监督索引号53011400133300000

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局（汇总）

2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局（汇总）2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局（汇总）2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局（汇总）2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市城市管理及综合行政执法的相关法律、法规。

2、负责制定呈贡区城市管理及综合行政执法工作的发展战略，中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；制定呈贡区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。

3、承担对全区城市管理及综合行政执法工作指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核相关工作。

4、呈贡区城市管理综合行政执法大队受昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局的委托，具体承担辖区范围内城市综合管理执法和城市管理领域相对集中行政处罚职能。

5、负责新区范围内环境卫生行业的监督、检查、考核工作；参与制定环境卫生专项规划，城市中新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督，检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。

（二）机构设置情况

  区城管局行政单位内设机构6个，分别是：办公室、道路桥梁管理科、户外广告设置管理科、市政建设管理科、政策法规科、行政审批服务科。下设两个三个二级机构分别是：昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队、昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心、昆明市呈贡区照明管理服务中心。

（三）重点工作概述

1、负责按照《昆明市人民政府关于公布城市管理相对集中行政处罚权范围的公告》、《昆明市城市管理综合行政执法规定》和《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规，负责相对集中行使市容环境卫生管理；行使城市规划、建设管理、房产管理方面城市管理相对集中的行政执法职能；受区园林绿化局的委托，负责城市园林绿化管理方面的法规的处罚权；负责相对集中行使工商管理中，流动商贩占用城市道路的经营行为管理；市政管理中损坏城市道路和其它市政设施法律、法规的部分行政处罚权；履行法律、法规或省、市、区人民政府授权涉及其它城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

2、负责辖区内城市道路桥梁的管养维护和占用、挖掘的管理工作；负责辖区内城市建筑垃圾运送处置核准和管理。

3、负责辖区环境卫生行业的监督、检查、考核工作；参与环境卫生专业规划，城市中新建及改扩建项目中市容环境配置设施方案的审核和监督，检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理。

4、贯彻落实昆明市城市户外广告设置、设施管理的地方性法规、政府规章和制度、标准；负责核准全区户外广告设施设置许可；指导、监督、检查全区户外广告、店招店牌管理工作。

5、负责呈贡区城市照明年度建设维护计划，参与呈贡区城市照明发展规划；指导和监督检查城市照明工程建设和日常管养维护工作职责；负责组织实施竣工验收后移交区城管局管理的城市灯光照明设施的管养维护工作。

6、负责辖区内城市管理综合行政执法工作经费管理，会同财政部门编制城市管理综合行政执法年度资金计划并组织实施；对所属单位的资金进行监督管理。

7、负责辖区内对城市管理综合行政执法行政执法人员不作为乱作为，不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。

8、承担有关辖区内城市管理综合行政执法工作方面的法规政策宣传、行政诉讼工作。

9、承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

10、贯彻执行国务院、省、市、区政府有关开展相对集中行政处罚工作的规定。

11、负责对违反城市市容和环境卫生管理情况进行检查和监督管理。

12、负责对违反城市规划管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚。负责强制拆除不符合城市容貌标准违法建筑物或者设施（包括对未取得建设工程规划许可证或村建设规划许可证的违法建设行为）及各类违法建（构）筑物；负责对超期临时建（构）筑物和建设工程规划核查后出现的种类违法建设行为进行查处。

13、负责对违反城市绿化管理方面法律法规的行为进行纠正和处罚。

14、负责对违反市政管理方面法律法规损坏城市道路和其他市政基础设施的行为进行纠正和处罚。

15、负责对违反公安交通管理方面法律法规侵占城市道路行为进行纠正和处罚。

16、负责对违反相关法律法规的流动个体无照商贩、一照多摊（点）经营行为进行纠正和处罚。

17、积极推进市场化运作工作。与新中标的与深圳龙吉顺实业发展有限公司、重庆塞通环卫有限公司、深圳洁亚清洁服务有限公司、重庆滨南城市综合服务股份有限公司签订城市道路清扫保洁市场化服务承包合同书，运行全区城市道路、绿化带和社区道路的清扫保洁作业市场化外包模式。

继续第二轮施工工地代保洁作业市场化服务工作。巩固和提升施工工地周围和渣土运输沿线环境卫生质量水平，减少辖区粉尘污染。

继续门头（门面）装修垃圾清运作业市场化服务工作。

18、加强环卫清扫保洁，提升城乡环境卫生质量水平。

按照《昆明市城市环境卫生作业规范》，对一、二级道路，三、四级道路和社区道路按要求进行保洁、清洗和洒水。

提高交通隔离栏、公交站台及相关设施的保洁质量。安排护栏清洗车对全区交通隔离栏进行清洗，保洁人员配合清洗护栏死角，每周清洗2-3次，确保交通隔离栏的干净整洁。每周对公交站台展一次大清洗，及时清洗路灯灯杆，确保市政设施干净、整洁、美观。

提升垃圾收运设施卫生质量。加强对果皮箱、垃圾桶、垃圾房、垃圾中转站等设施的监管力度，对果皮箱、垃圾收集桶进行每周一次大清洗。及时清运生活垃圾，确保无满溢现象、周围无垃圾。每天作业完成后对垃圾中转站设施及地面进行清洗。

及时清除违法小广告、卫生死角。

19、围绕“资源化、无害化、减量化”目标，推进生活垃圾处置工作。继续开展垃圾分类再生资源回收工作。

   20、扎实推进环卫基础设施建设、提升改造。

   21、开展垃圾分类设施建设及维护。

   22、积极推进呈贡区段家营填埋场封场治理工程。

23、完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,分别是昆明市呈贡区城市管理综合行政执法局、昆明市呈贡区城市管理综合行政执法大队（含呈贡区城市道路照明管理服务中心）、昆明市呈贡区环境卫生管理服务中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制137人，其中：行政编制10人，事业编制127人。在职实有125人，其中：财政全供养125人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆231辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入14134.30万元，其中：一般公共预算财政拨款14134.30万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 14134.30万元，其中:本年收入14134.30万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14134.30万元（本级财力13834.30万元，专项收入0.00万元，执法办案补助300.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 14134.30万元。本级财力安排支出 13834.30万元，其中，基本支出2700.46万元，项目支出11133.83万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1.“2120101-行政运行”，主要反映我局行政人员的正常工资及日常公用经费等基本支出费用，预算支出为239.67万元。

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映在职人员的养老保险费用，预算支出为104.56万元。

3.“2050803-培训支出”，主要反映在职人员的培训业务费用支出，预算支出为1.59万元。

4.“2210201-住房公积金”,主要反映在职人员住房公积金缴纳支出费用，预算支出78.22万元。

5.“2210203-购房补贴”，主要反映行政人员购房补贴费用，预算支出0.84万元。

6.2120104-城管执法，主要我局参公人员和协勤人员工资及日公用经费等基本支出费用，预算支出为2121.29万元.

7.2120501-城乡社区环境卫生，主要反映我局环卫中心事业人员正常工资及日常公用经费等基本支出费用，预算支出为123.74万元

8.“2080502”主要反映单位退休人员“同城待遇”和生活补助费用，预算支出18.72万元。

9“2120199”，主要反映我局项目支出金额，共计374.5万元，其中办公用房及物管费64.3万元，法律顾问服务费为7.5万元，政府采购办公设备、家具为2.7万元。其中执法办案补助工作经费300万元.

10.“2050803“，主要反映我局项目支出，项目名称为：法律知识及业务知识轮训12万元。

11.”2120104“主要反映我局项目支出，共计260万元，其中城管执法服装（新招录人员）45万元，违法违规建筑治理工作80万元，执法电动车、机动车、流动警务室执法车采购75万元，采购新增城管执法人员执法装备50万元，办公设备、办公家具采购10万元。

12.”2120399“主要反映我局项目支出，共计1248.53万元，路灯管理维护费90万元，市政道路、桥梁数字案件处置60万元，呈贡区渣土场监测管理项目30万元，市政消火栓维护管养23.62万元，城市景观亮化服务外包费用43.33万元，市政桥梁管养维护及桥梁检测150万元，建设项目安全鉴定、面积测绘、造价评估费用20万元，市政道路管养维修741.58万元，对呈贡区违规户外广告、店招店牌整治拆除经费30万元，公益广告宣传设置10万元，餐厨废弃物收运处置应急经费50万元。

13."2120501"主要反映我局项目支出，共计9550.81万元，其中生活垃圾分类工作费用200万，清扫保洁，垃圾清运市场化运行费用6000万垃圾处置1100万，段家营垃圾填埋场管理维护费8万，|环卫指挥平台维护运行费154.34万，呈贡区旧垃圾填埋场治理筛分物处置720万，文明卫生监督岗经费109.5万，环卫停车场运行费用15.8万，环卫工人过节费15.5万，米兰园垃圾中转站提升改造项目20万，环卫机械运行费160万，公厕管理维护费800万，移动环保公厕购置费240万，政府采购7.6万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2700.46万元，项目支出11433.83万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算124.90万元，比上年预算数减少0.3万元，分别为：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费2.6万元，比上年预算数减少0.15万元；3.公务用车购置及运行费122.30万元，其中：公务用车购置0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；公务用车运行费122.30万元，比上年预算数减少0.15万元。

“三公”经费减少的原因主要是加强车辆及接待管理，降低运行成本。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金530.76万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区城管局汇总基本支出2700.46万元，与上年对比增加32.00万元，增减变化的原因主要是：2019年我局新招录72名事业人员，人员增加经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区城管局汇总项目支出11433.83万元，与上年对比减少2206.46万元，变化的原因主要是：基建项目资金财政预算未下达，即滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目。

九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区城管局汇总机关运行经费1665.79万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加58.19万元,增减变化的原因主要是：2019年我局新招录72名事业人员，人员增加经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额为7806.63万元，其中流动资产4165.86万元，固定资产3640.77万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

  （五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

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呈贡区城市管理综合行政执法局（汇总）预算编制说明20190331035441024

附件2：呈贡区城市管理综合行政执法局（汇总）预算公开情况表20190331035322369