中共昆明市呈贡区委组织部部门2019年预算公开
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中共昆明市呈贡区委组织部2019年预算公开
目录
第一部分 中共昆明市呈贡区委组织部部门2019年部门预算编制说明
第二部分 中共昆明市呈贡区委组织部部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
中共昆明市呈贡区委组织部部门2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市呈贡区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要职责是：
1.指导全区党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；做好党员教育和管理工作，指导全区党员电化教育工作；做好党员发展工作，指导全区基层党组织的换届选举工作。
2.提出街道、部委办局及其他列入区委管理领导班子调整、配备的意见和建议，加强领导班子的思想作风建设；负责区管干部的考察、任免、调配、交流、安置事宜。负责干部的工资待遇、退(离)休审批手续的办理。
3.研究制定全区科级干部队伍建设的具体办法和措施，选拔中、青年干部，抓好后备干部队伍建设。
4.负责全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、人事、干部、人才工作的有关政策。
5.研究和指导全区干部教育工作，制定全区干部教育培训计划，组织区管干部和社区基层干部及其他干部的教育培训；指导、协调、检查各类干部教育工作。
6.负责全区知识分子工作的，代区委管理区级优秀专业技术人才和专家，并组织开展有关活动。
7.负责全区的人才工作，为全区经济发展，城市化进程引进吸收各类人才，并做好服务管理工作。
8.指导好老干部工作，督促和检查老干部政策的落实，管理区委老干部局。
9.研究指导全区干部管理工作和选拔任用干部过程中的监督工作，负责干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、干部的申诉和来信来访工作。
10.负责全区干部、党员和党组织统计工作及区管干部档案的管理工作。
11.负责落实党的干部政策；宏观管理和指导全区老干部工作；管理区委老干部局。
12.承担区委党建工作领导小组办公室、区委干部党员教育领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室和区党的建设研究会的日常工作。
13.完成区委和上级组织部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
中共昆明市呈贡区委组织部正科级行政单位，下设办公室、组织科、干部科、干部监督科、新闻和网络宣传办公室、党代表联络工作办公室、人才办综合科、人才办联络服务科8个科室。
（三）重点工作概述
1.以县处级党员领导干部为重点开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，重点解决党员干部中存在的理想信念不坚定、宗旨意识不牢固、初心缺失、使命感不强、精气神不足等问题。
2.扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，教育引导广大党员干部群众切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，维护以习近平同志为核心的党中央权威。
3.深入推进党务干部和党员轮训工作。实施“百名典型上讲台”“千堂党课进基层”“万名党员进党校”，抓好党员个人学习台账和学时登记制度的规范落实，确保年度基层党组织书记、党务干部全员轮训，年度全区党员参加党（工）委及以上集中培训参训率达到90%以上。
4.落实“基层党建巩固年”重点工作任务，推动各领域基层党组织组织力不断提升。
5.扎实推进“互联网+党建”工作，全面开展网上台账创建和党务公开，继续加大日常考核在年度党建目标考核中的占比权重，逐步实现党建目标在综合服务平台动态监控、动态考评，不断提高工作效能。
6.牢固树立党的一切工作抓到支部的鲜明导向，实施基层党建标准化建设，完成比例不低于30%。
7.组织开展“两新”党组织“百日攻坚”工作，持续巩固提升两个覆盖，做到应建尽建。按照省委组织部《支部规范化建设标准（试行）》要求，完成“两新”党支部规范化建设30%的目标，促进“两新”党组织基础党务和规范化建设大幅提升。
8.加大党群活动服务中心建设力度，加快推进呈贡信息产业园区，斗南花卉特色小镇花卉产业园党群活动服务中心建设工作，培育5-10个“两新”党建示范点。
9.坚持正确选人用人导向，严格按照干部选拔任用相关规定，做好科级领导班子的调整配备工作。对干部选拔任用工作进行全过程监督。
10.认真做好公务员招录、调动、转正定级、绩效考核、职级晋升等日常管理工作。
11.严格干部日常监督管理，做好科级干部请销假、出国（境）审批等日常监督管理工作，离职村（社区）干部“两节”慰问工作。
12.认真做好干部教育工作，举办干部教育培训年内主体班次，做好上级部门调训及领导干部在线学习的督学促学工作。
13.制定出台高层次人才创新创业实施办法、高层次人才引进等系列文件。
14.制定区级领导联系高层次人才办法，进一步做好区级领导联系服务专家工作，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。
15.与驻呈高校签订框架合作协议，通过合作协议的落实，在实习实训、产业发展、人才培养、科技合作等方面深入合作，实现校地合作优势互补、资源共享。
16.充分发挥区委党的建设工作领导小组成员单位、基层党建督查员队伍、区级党代表工作力量，建立全区党务干部交流研讨机制，定期组织基层党建业务培训，深入开展全区基层党务干部履职能力建设。
17.修订完善基层党组织分类定级、晋位升级长效机制，推动年度基层党组织民主测评与民主评议党员、与评定软弱涣散党组织相结合，分级落实挂钩联系帮扶机制。
18.找准呈贡基层党建示范点创建与基层示范党支部、城市基层党建示范点、全市环滇池党建示范带等创建工作的结合点，分领域打造一批展现呈贡改革发展风貌的基层党建工作品牌。
19.开展街道人民武装部部长竞争上岗工作。
20.修订完善干部联席会议制度等干部监督管理相关制度。
21.围绕大数据、大健康发展方向，充分发挥驻区高校科技项目资源和人才智力资源优势，在呈贡信息产业园区建立专家工作站、博士工作站和实验室，促进产学研一体化和科研成果转化。
22.依托驻呈高校人才云集优势，举办呈贡区人才讲堂，举办人才素质提升班，加快全区人才队伍综合素质的全面提升，为呈贡区经济社会发展提供人才保障和智力支撑。
23.建立人才信息库，信息库将为人才在线上提供政策咨询、人才交流、人才服务、人才资源统计提供平台，让人才能为新区更好的服务。
24.加大组工干部教育培训力度，进一步健全完善“组工讲堂”等学习制度，努力把组织部门建设成为学习型部门。
25.进一步强化创新意识，建立健全《呈贡区组织工作调研制度》，教育引导组工干部始终在研究状态下开展工作，不断推进思路创新、机制创新和方法创新。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是：中共昆明市呈贡区委组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制 27人，事业编制0人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养4人。
离退休人员4人，其中：离休 0人，退休 4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3023.69万元，其中：一般公共预算财政拨款3023.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3023.69万元，其中:本年收入3023.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3023.69万元（本级财力3023.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3023.69万元。本级财力安排支出3023.69万元，其中，基本支出455.75万元，项目支出2567.94万元，其中2019年日常公用经费预算54.49万元，相比去年减少0.24万元，主要原因是人员变动。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别为20132组织事务支出主要反映组织事务支出，预算金额2932.68万元、20508教育及培训支出主要反映进修及培训支出，预算金额0.63万元、20805行政事业单位离退休支出主要反映行政事业单位离退休，预算金额53.34万元、22102住房改革支出主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出455.75万元，项目支出2567.94万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算7.3万元，比上年预算数减少0.14万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数保持不变；2.公务接待费4.9万元，比上年预算数减少0.05万元；3.公务用车购置及运行费2.4万元，其中：公务用车购置0万元，与上年预算数保持不变；公务用车运行费2.4万元，比上年预算数减少0.09万元。
“三公”经费减少的原因主要是:严格执行八项规定，厉行勤俭节约。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.1万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中共昆明市呈贡区委组织部部门基本支出455.75万元，与上年对比减98.61万元，增减变化的原因主要是：
人员工资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中共昆明市呈贡区委组织部部门项目支出2567.94万元，与上年对比减少398.57万元，增减变化的原因主要是：
根据工作实际，减少部分直接由各党工委、区直各党（工）委直接实施的项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中共昆明市呈贡区委组织部部门机关运行经费54.49万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018预算机关运行经费54.73万元，比2019年减少0.24万元，下降4.4%，基本上变化不大，内部人员增减产生的细微变动。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
无。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
中共昆明市呈贡区委组织部整体支出预算绩效主要对2019年度城市社区党建工作经费、干部教育工作经费等11个项目经费以及部门基本支出经费制定绩效目标，从部门职责，总体绩效目标，年度绩效目标等方面明确了资金使用总体目标，运用产出指标、效益指标、满意度指标等三级指标体系，明确了每个项目资金使用的具体效益目标。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
针对中共昆明市呈贡区委组织部2019年度城市社区党建工作经费、干部教育工作经费等11个项目经费分别制定了项目支出绩效目标申报，从项目概括、项目立项依据、总体目标等方面分别说明了每个项目的总体情况，运用产出指标、效益指标、满意度指标等三级指标体系，明确了每个项目资金使用的具体效益目标。
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：中共昆明市呈贡区委组织部部门预算公开情况表20190331124852297
监督索引号53011400120300111
