昆明市呈贡区民政局2019年预算公开
监督索引号53011400331400000
昆明市呈贡区民政局2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区民政局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区民政局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区民政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家、省、市民政工作的方针、政策及法律法规；根据呈贡区国民经济和社会发展规划，制定全区民政事业发展规划，制定部门规范性文件和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
2.负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，指导灾区搞好生产自救和妥善安排好灾民的生活。组织核查灾情，申报、管理、发放救灾款物并监督使用，组织指导救灾捐赠和经常性社会捐助工作，做好捐助（赠）款物的管理和使用，定期向社会公布接收、发放和使用情况，承担区救灾捐赠办公室有关具体工作。做好呈贡区慈善协会的日常工作。
3.健全城乡社会救助体系，对申请或者获得社会救助的家庭经济状况开展核对工作，准确、高效的认定救助对象有效实施社会救助。负责城乡居民最低生活保障工作、指导街道、社区做好城乡低保对象的调查核实和审定，管好用好城乡居民最低生活保障资金。
4.开展城乡医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作；加强对敬老院、养老院的监督管理工作。承办孤残儿童、弃婴收养登记和流浪乞讨人员救助工作。贯彻落实国家对社会福利企业的优惠政策，做好福利企业资格认定、年检、换证工作。
5.拟定退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休职工的接收安置计划，并负责接收安置工作。指导区军队离退休干部休养所的建设和服务管理工作。贯彻执行国家优抚政策和法规，承办革命烈士的审核、上报和抚恤工作，承办评定和调整伤残等级的审核、上报工作，做好复员、退役军人的维稳工作。
6.负责公务员、参公管理的人员以及人民警察、退出现役军人的伤亡抚恤和革命烈士的审核、追认、褒扬、抚恤以及伤残等级的评定调整、报批、生活补助核发工作。
7.负责辖区范围内社会组织的登记、年检、管理工作，指导、监督社会组织依法开展活动。开展日常监管、分类评估和执法监察有关工作。受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规行为和取缔非法组织。负责民间组织突发事件预警和应急处理工作。进一步加强社会组织的培育和发展，稳步推进社会性、服务性和公益性社会组织的协调发展，推进社会组织承接政府转移职能和购买服务工作。
8.承办行政区划调整的调研、审核、申报工作，负责行政区域界线的勘定、维护和管理工作，开展平安边界工作。承办全区地名命名、更名的审核、报批工作。规范地名标志的设置与管理，负责地名档案材料的收集和立卷归档工作。
9.协调城乡基层群众自治建设和社区建设工作，指导社区居民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。积极推行居务公开工作，推进居务公开和基层民主政治建设和基层政权建设工作。负责协调、指导全区的和谐社区建设工作。负责婚姻登记和管理工作。
10.负责推进殡葬改革工作，承办遗体异地运输审批及殡葬补助金的核发工作。协助公安部门做好无名无主尸体的处理特殊困难群众遗体火化补助金的核发工作，指导公益性墓地的建设、管理和服务工作。
11.研究人口老龄化的现状与发展趋势，制定老龄发展划，发展老龄事业。落实老年人各项优待政策，办理老年优待证，组织老龄工作方面的重大活动，构建社会化养老服务体系，指导老年协会开展工作，维护老年人合法权益。指导社区推进居家养老服务中心建设工作。
12.指导和协调全区拥军优属、拥政爱民工作，组织开展“双拥模范城”创建活动。协调处理军地关系中的重大问题，加强军政军民团结，构建和谐军营、和谐呈贡。
13.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位为一级预算单位，财政全额拔款行政单位，内设六个科室。
（三）重点工作概述
1、加大社会救助工作力度。
2、有效提升防灾减灾能力和社会福利工作
3、推进养老服务体系建设稳步
4、推进基层政权和社区建设
5、推进双拥优抚安置工作
6、科学规范区划地名和社会组织管理
7、加大殡葬改革社会事务推进力度
8、稳步推进党建工作
9、全面做好创文工作
10、积极完成上级交办的其他任务
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区民政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中：离休 1人，退休 15人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 4863.77万元，其中：一般公共预算财政拨款4121.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转742.15万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 4863.77万元，其中:本年收入4121.63万元，上年结转收入742.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4121.63万元（本级财力4093.63万元，专项收入0万元，执法办案补助28万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出4863.77万元。本级财力安排支出4863.7万元，其中，基本支出486.87万元，项目支出4376.90万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
20306，主要反映安排参军入伍大学生奖励资金支出，预算金额2.83万元。
20508，主要反映培训方面的支出，预算金额为：0.51万元。
20802，主要反映机关行政运行、老龄工作经费、民间组织管理、行政区划和社区建设及其他民政管理事务方面的支出，预算金额为：1114.36万元。
20805，主要反映行政事业单位退休费、养老保险、职业年金等方面的支出，预算金额为85.78万元。
20808，主要反映死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金、其它优抚方面的支出，预算金额为：1452.19万元。
20809,主要反映退役军人安置、离退休干部、退役士兵管理教育等方面的支出，预算金额：254.84万元。
20810，主要反映事实无人抚养儿童、老年福利、殡葬及其他社会福利方面的支出，预算金额：698.48万元。
20811，主要反映残疾人生活和护理补贴 方面的支出，预算金额：62.78万元。
20815，主要反映地方自然灾害方面的补助支出，预算金额5万元。
20819，主要反映城市最低生活保障人员生活补助支出，预算金额38.7万元。
20820，主要反映临时救助及流浪乞讨人员救助的支出，预算金额42.32万元。
20821，主要反映特困人员临时救助及农村五保供养方面的支出，预算金额5.7万元。
20825，主要反映其他农村生活救助，预算金额204.31万元。
20828，主要反映拥军优属方面的支出，预算金额361.71万元。
20899，主要反映其他社会保障和就业支出，预算金额0.5万元。
21013，主要反映城乡医疗救助方面的支出，预算金额15.7万元。
21014，主要反映优抚对象医疗方面的支出，预算金额18.41万元。
21016，主要反映老龄群体卫生健康方面的支出，预算金额12.44万元。
22102，主要反映住房公积金及购房补贴方面的支出，预算金额28.81万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出486.87万元，项目支出4376.90万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
根据既定政策标准测算补助有李树退休人员生活补助、2个遗属人员生活补助、辅助性岗位2人劳务补助。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算12.63万元，比上年预算数减少0.5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数减少0.5万元；3.公务用车购置及运行费7.63万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元；公务用车运行费5万元，比上年预算数减少0.5万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）公务接待费用减少，主要原因是响应国家政策，减少接待支出，吃盒饭或压缩接待开支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金17.05万元。详见2019年部门政府采购预算表
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区民政局部门基本支出486.87万元，与上年对比增加85.6万元，增减变化的原因主要是：
1、工资增长提升。
2、各种社会保险基数提升。
3、增加辅助性岗位人员预算
4、增加落实政策退休人员1人生活补助预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区民政局部门项目支出4376.90万元，与上年对比增加1087.14万元，增减变化的原因主要是：
1、上年结转资金增加346.48万元。
2、增加项目党支部工作经费。
3、增加项目民政志印刷经费。
4、增加项目军人死亡一次性抚恤金。
5、增加项目正常离任干部生活补助经费。
6、增加区级配套城乡社区居家养老服务中心运营补助
7、增加救灾款及农房保险经费等
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区民政局部门机关运行经费60.67万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年机关运行经费为51.71万元，相比增加8.96万元，增长比例为14.77%，主要原因新招公务员1名，同时人头费用比例增长。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：5671290.74元，流动资产：3260624.24元，固定资产：2410632.24元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
本部门整体绩效根据单位实际预算开支情况编写，详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
本部门项目支出绩效根据本单位实际项目预算开支情况编写，详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400331400111
附件2：部门预算公开情况表（民政局）20190330114138909
