昆明市呈贡区实验学校（初中部）2019年预算公开
昆明市呈贡区实验学校（初中部）2019年预算公开
目录
第一部分呈贡区实验学校（初中部）2019年部门预算编制说明
第二部分呈贡区实验学校（初中部）2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区实验学校（初中部）2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等，坚持依法治教、依法治校、贯彻执行呈贡区教育局的行政规章制度；
2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进义务教育普及；
3.组织开展教育教学科研等工作；
4.按照干部和教师的职数，编制和管理权限，制定切实可行的规章制度，负责本校教师人事管理，继续教育，考核考评等工作；
5.负责本校财务管理，核算和发放教职工工资，保障教职工合法权益；
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区实验学校为一所九年一贯制的普通教育学校，本校提供小学到初中的义务教育，学校分为中学部和小学部，中学部有在编教职工78人，其中专业技术人员74人，专业技术工人4人，退休教职工20人，教职工遗属5人。
（三）重点工作概述
1.完成教育教学工作任务；
2.确保校园安全；
3.创建全国文明城市常态化工作；
4.创建昆明市现代教育示范学校；
5.扫黑除恶专项斗争工作；
6.党建相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈昆明市呈贡区实验学校（初中部）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制0人，事业编制78人。在职实有78人，其中：财政全供养78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1895.03万元，其中：一般公共预算财政拨款1895.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1895.03万元，其中:本年收入1895.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1895.03万元（本级财力1895.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1895.03万元。本级财力安排支出1895.03万元，其中，基本支出1895.03万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205－02”支出，主要反映初中教育相关的工资福利以及商品服务支出、“221－02”主要反映教职工住房相关支出。
例如：2210201，主要反映我校教职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1895.03万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
我单位基本支出中与中央配套事项数量为0。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组2050203，主要用于发放职工的工资及为职工缴纳社保费用；2210201主要用于反映教职工住房公积金支出。
2210203主要用于按月个发放职工购房补贴支出。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
由于我校没有车辆编制及公务用车，因此没有公务用车购置费及运行维护费产生；我单位也没有发生因公出国及接待业务发生，因此也没有预算相关费用。
七、政府采购预算情况
2019年昆明市呈贡区实验学校（初中部）无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区实验学校（初中部）基本支出1895.03万元，与上年对比增加114.06万元，增减变化的原因主要是：
1.2018年年底工资调标，我单位人员工资标准比2018年有所提高；
2.随着工资标准提高，2019年我单位教职工住房公积金缴纳金额比2018年有所增加；
3.2019年测算缴纳社保费的既定标准比2018年有所提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区实验学校（初中部）项目支出0万元，与上年对比减少58.85万元，增减变化的原因主要是：
2018年我单位预算了中小学幼儿园设施设备采购资金16万元，已在本年度完工，实验学校与昆三中合作办学经费由于无法支出已由财政将项目资金清零，2019年根据学校本年度规划，没有申报项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区实验学校（初中部）机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截止2018年12月31日昆明市呈贡区实验学校（初中部）国有资产占有使用情况详情见下图：
图片1
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
2019年我单位共预算资金18,950,298元，其中基本支出18,950,298元，项目资金预算0元，2019年我单位主要工作任务是完成本年度教育教学工作，保障学校教育工作顺利进行完成教育教学工作任务；确保校园安全；积极完成创建全国文明城市工作；积极努力争取创建昆明市现代教育示范学校，完成本年度既定工作任务。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年我单位没有申报项目预算支出。
昆明市呈贡区实验学校
2019年3月29日
附件2：部门预算公开情况表（实验（初中部） ）
