昆明市呈贡区第一幼儿园2019年预算公开
昆明市呈贡区第一幼儿园2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第一幼儿园2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区第一幼儿园2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、为学龄前儿童提供保育服务；
2、为学龄前儿童提供教育服务。
（二）机构设置情况
我园是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。现有教职工73人，其中：在职在编35人；特岗教师11人；教投招聘人员11人；临时顶岗12人；绿化管养1人；保安3人。设有园长室、教学副园长室、后勤副园长室、教研室、财务室、保健室、保管室、厨房等机构。
（三）重点工作概述
1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面的教育。
2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展；
3、注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是财政全供给事业单位。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员17人，其中：离休 0人，退休 17人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入849.10万元，其中：一般公共预算财政拨款849.10万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入849.10万元，其中:本年收入849.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849.10万元（本级财力849.10万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出849.10万元。本级财力安排支出 849.10万元，其中，基本支出849.10万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列： “205（类）-02（款）”支出，主要反映“教育支出（类）-普通教育（款）”支出，主要反映普通教育事务的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出849.10万元，项目支出0万元）。
1.基本支出情况
2019年用于保障幼儿园正常运转的日常支出849.10万元，包括基本工资，津贴补贴、购房补贴、住房公积金等工资福利支出742.05万元，占基本支出的87.4%；对个人和家庭补助支出65.52万元，占基本支出的7.7%; 办公经费、工会经费、福利费、退休人员公用经费（商品和服务支出）41.53万元，占基本支出的4.9％。
2.项目支出情况
2019年项目支出使用上年结余结转资金。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年预算数减少0.1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致；2.公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数一致。“三公”经费减少的原因主要是:减少公务接待。
七、政府采购预算情况
2019年呈贡区第一幼儿园无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第一幼儿园基本支出849.10万元，与上年对比增加185.87万元，增加的原因主要是： 工资福利支出与上年对比增加，增加原因主要是进行了调资。
1.进行调资，工资福利支出与上年对比增加；
2.比上年预算增加了退休人员的“同城待遇”补助和退休生活补助；
3.人员比上年有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第一幼儿园项目支出0万元，与上年对比减少7.45万元，减少的原因主要是：项目支出使用上年结余结转资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第一幼儿园部门机关运行经费0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：房屋构筑物1万元；其他固定资产256.08万元；合计257.08万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
依据昆明市呈贡区财政局《关于编制2019年部门预算的通知》要求进行预算编制。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年无项目支出预算。
昆明市呈贡区第一幼儿园
2019年3月26日
一幼2019附件2：部门预算公开情况表
