昆明市呈贡区文笔小学部门2019年预算公开
昆明市呈贡区文笔小学部门2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区文笔小学2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区文笔小学2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区文笔小学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 部门主要职责
1.宣传贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，组织教书育人，落实基础教育。
2.科学管理，不断提高教育教学水平，正常开展学校教育教学工作。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区文笔小学为主题编报2019年部门预算。
（三）重点工作概述
1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区文笔小学管辖范围内的小学学历教育；
2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
3.深化学校特色建设，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区文笔小学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
昆明市呈贡区文笔小学年部门财务总收入780.16万元，其中：一般公共预算财政拨款780.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入780.16万元，其中:本年收入780.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款780.16万元（本级财力780.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出780.16万元。本级财力安排支出780.16万元，其中，基本支出723.45万元，项目支出56.71万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列20502，主要反映普通教育支出，22102，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出723.45万元，项目支出56.71万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
三公经费与上年相同，无变化。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金49.29万元。 八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排780.16万元，部门基本支出723.45万元，与上年对比增加101.07万元，增减变化的原因主要是：
新增教师，教师工资福利支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文笔小学部门项目支出56.71万元，与上年对比减少14.97万元，增减变化的原因主要是：
1.2018年学校排危重建预算教学设施设备采购资金，2019年学校各功能室已正常使用就没有预算教学设施设备采购资金，所以项目资金支出减少。
2.2019年学校没有预算中小学业务经费
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我校属于义务教育学校，所以2019年预算无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
文笔小学3.30
