昆明市呈贡区第三幼儿园2019年预算公开
昆明市呈贡区第三幼儿园2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区第三幼儿园2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第三幼儿园2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区第三幼儿园2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实《幼儿园管理条例》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等文件精神，全面贯彻党的教育方针。坚持“三中心（以儿童、教师、家长为中心）、三融合（幼儿园、社区、社会融合）”的办园理念，秉承 “以爱为源 以实为本 哺育幼儿健康快乐成长”的办园宗旨，围绕“红星耀童年”的党建工作主题，树立 “打造一所富有时代气息的优质幼儿园，使之成为孩子们温馨的家园、快乐的学园、成长的乐园”的办园目标，从条件保障、管理水平、质量效益等方面进行了积极探索与实践，开拓了为家长服务，为全区的经济发展服务的创新发展之路。
（二）机构设置情况
我单位是财政全额拨款的事业单位，核定编制数为35人。2019年部门预算时，有内设机构1个，在职在编实有人数35人，其中：财政全供养35人。退休人员4人。现无车辆编制，也无实有车辆。
（三）重点工作概述
1．做好幼儿日常的教学、生活、饮食，等方面的工作。
2．尊重爱护幼儿，保证幼儿的身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,基本情况如下：
在职人员编制35人，在职实有35人，都是财政供养人员。离退休人员 4人，其中：退休4人。
无车辆编制。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 749.0384万元，其中：一般公共预算财政拨款749.0384万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入749.0384万元，其中:本年收入749.0384万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款749.0384万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出749.0384万元。本级财力安排支出 749.0384万元，其中，基本支出716.2944万元，项目支出32.74万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映“教育支出（类）－普通教育（款）”支出，主要反映普通教育事务支出。支出额为700.7214万元
列“221（类）－02（款）”支出，主要反映“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映住房改革支出。支出额为48.313万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出716.2944万元，项目支出32.74万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无项目，金额为0万元。
（二）与中央配套事项
无项目，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无项目，资金0元。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金32.74万元。
1、万溪冲幼儿园台式电脑1台，共0.6万元；
2、万溪冲幼儿园笔记本电脑10台，共5.6万元；
3、万溪冲幼儿园新增班级一体机3台，共9万元；
4、万溪冲幼儿园新增班级区角桌椅3组，共10.5万元；
5、万溪冲幼儿园新增班级抽拉床14张，共2.744万元；
6、万溪冲幼儿园幼儿骑行交通车1批，共30000元；
7、万溪冲幼儿园监控摄像头5个3400元、BT储存器2个4400元、交换机1台680元、安装费、材料费4520元，共13000元
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第三幼儿园基本支出716.2944万元，与上年对比增加184.544万元，增减变化的原因主要是：
1.在职职工人数增加。
2.分园万溪冲幼儿园班级增多，幼儿人数增多。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第三幼儿园项目支出32.74万元，与上年对比减少13.65万元，增减变化的原因主要是：分园万溪冲幼儿园一部分基础设施设备已完成。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第三幼儿园机关运行经费716.2944万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
依据昆明市呈贡区财政局《关于编制2019年部门预算的通知》要求进行预算编制。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
依据昆明市呈贡区财政局《关于编制2019年部门预算的通知》要求进行预算编制。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区第三幼儿园
2019年3月29日
三幼附件2
