昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2019年预算公开
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2019年预算公开
目录
第一部分：昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2019年部门预算编制说明
第二部分：昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，不深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。注重个人差异、因材施教，引导幼儿个性发展。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中编制2019年部门预算时，在职在编实有人数7人，其中：财政全额供养7人。
（三）重点工作概述
1、办公费、车辆费、差旅费、邮电费、培训费等公用经费支出；
2、保育教育相结合培养幼儿体、美、德、智全面发展；
3、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 235.9万元，其中：一般公共预算235.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入235.9万元，其中:本年收入235.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.9万元（本级财力235.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 235.9万元。本级财力安排支出 235.9万元，其中，基本支出155.98万元，项目支出79.92万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
205-02，主要反映普通教育支出；221-02主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出155.98万元，项目支出79.92万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
无“三公”经费
七、政府采购预算情况
2019年昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园部门基本支出155.98万元，与上年对比增加16.58万元，增减变化的原因主要是：
1、人员工资调增，收入数增加；
2、人员工资调增，支出数增加；
3、2019年度幼儿园正常运营。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园部门项目支出79.92万元，与上年对比增加79.92万元，增减变化的原因主要是：
改善幼儿园设施设备，采购投入各类室内室外玩教具，创造良好的育人环境，促进孩子学中玩，玩中学，培养善于和敢于思考的能力，增强幼儿体质。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产159.94万元、固定资产75.87万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
实行教育与保育相结合原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展规律符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，健康发展。完善幼儿园教学环境，办家长社会满意的幼儿园。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
1、改善幼儿园设施设备，投入各类室内室外玩教具，创造良好的育人环境，促进孩子学中玩，玩中学，培养善于和敢于思考的能力，增强幼儿体质。2、节约教学成本，提高教师教学工作效率；幼儿学习效率、综合素质提升；学校教学工作得到家长认可，社会广泛好评。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园
2019年3月26日
昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园部门预算公开情况表
