昆明呈贡新区第五小学2019年预算公开
昆明呈贡新区第五小学2019年预算公开
目录
第一部分 昆明呈贡新区第五小学2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明呈贡新区第五小学2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明呈贡新区第五小学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中编制2019年部门预算时，在职在编实有人数26人，其中：财政全额供养26人。
（三）重点工作概述
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。并按区委、区政府要求，加强学生综合素质的培养、提高校园文化建设，使学校的整体素质更上一层楼；
2、办公费、车辆费、差旅费、邮电费、培训费等公用经费支出；
3、完善学校新教学楼及新运动场的设施设备完善及校园文化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额供养26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入628.67万元，其中：一般公共预算628.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入628.67万元，其中:本年收入628.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款628.67万元（本级财力628.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出628.67万元。本级财力安排支出628.67万元，其中，基本支出609.77万元，项目支出18.9万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
205-02，主要反映普通教育支出；221-02主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出609.77万元，项目支出18.9万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
无“三公”经费
七、政府采购预算情况
2019年昆明呈贡新区第五小学无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明呈贡新区第五小学部门基本支出609.77万元，与上年对比增加144.58万元，增减变化的原因主要是：
1、人员增加，收入数增加；
2、人员增加，支出数增加；
3、2019年度学校正常运营。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明呈贡新区第五小学部门项目支出18.9万元，与上年对比减少146.33万元，增减变化的原因主要是：
2019年学校新教学楼教学设施设备采购2018年已完成，学校新教学楼基本软硬件设施设备已完善。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：流动资产125.74万元、固定资产303.16万元、在建工程290万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
1.思想与政治教育：加强思想政治工作，强化师德师风，依法治校，加强学生思想品德行为、习惯教育，认真开展体卫艺工作，促进学生身心健康发展。
2.两基工作及教育教学管理：认真开展教育教学工作，完善控辍保学责任制，建立健全学校管理制度，开组开全课程，加强质量监控，按《质量工作目标责任书》，督促提高落实教育教学质量，规范学籍管理。
3.教师研训及信息技术教育：重视教师培训，有计划的开展课题研究，督促教师利用多媒体辅助教学，认真做好现代信息技术教育及设备使用、管理和维护工作。
4.招生工作：认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，做好辖区内生源摸底工作，按照“免试、免费、就近或相对就近”的原则，做好招生工作，做到义务教育责任区100%覆盖，着力做好辖区内农村留守儿童接受义务教育工作，服从区教育局对全区一年级招生工作的宏观调控。做好小学毕业生综合素质评价工作。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
规范义务教育阶段学生食堂工作人员管理，提高财政专项补助资金使用效益，提升学生食堂供餐质量。将农村义务教育学生营养改善计划4元/人/天的补助资金确实用于学生膳食补助，提升学生食堂供餐质量。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明呈贡新区第五小学
2019年3月26日
昆明呈贡新区第五小学部门预算公开情况表
