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呈贡区教育系统2019年预算公开

目录

第一部分呈贡区教育系统2019年部门预算编制说明

第二部分呈贡区教育系统2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区教育系统2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区教育局以及下属事业单位和合作办学学校的项目收支均全部包含在部门预算中。

1.拟订全区教育改革与发展的规划和政策，草拟教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并组织实施。

2.编制全区教育事业的发展规划和年度计划，提出教育发展的目标、重点、结构、速度，对教育规划和年度计划进行宏观管理、指导协调和监督检查。

3.负责全区教育工作：综合管理和指导全区学前教育、基础教育、民办教育、高中阶段教育工作；指导开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；管理全区教育招生考试工作。

4.按管理权限负责全区各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核或报批工作。

5.参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理区级教育经费；监测全区教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督区教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

6.规划、指导和协调全区教育系统的科研、科普工作；组织和指导学校开展教育教学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。

7.对学校的工作进行监督、检查、评估、指导。

8.指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全区学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.负责全区教师培训工作；实施教师资格制度，推进学校人事制度改革；完善全区各级各类学校教师专业技术职务评审工作制度并组织实施；协助人社局招聘教师。

10.监督管理直属学校（单位）国有资产；指导全区教育系统纪律检查、行政监察工作。

11.指导管理全区教育系统对外教育交流与合作；主管全区的国家通用语言文字推广工作；指导有关的教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区教育局是独立核算的全额拨款行政单位，属一级预算单位。现有在职在编人员18人，其中：公务员16人；行政工人2人。设有8个科室分别为：办公室、教育科、计划财务科、校园安全管理科、勤工俭学与基础实施建设管理科、人事科、师训科。下辖22个独立核算二级预算事业单位，呈贡区第一中学、呈贡区第四中学、呈贡区实验学校、呈贡新区第一小学、呈贡新区第二小学、呈贡新区第四小学、呈贡新区第五小学、呈贡区斗南学校、呈贡区文笔小学、呈贡区沐春小学、呈贡区回回营小学、呈贡区乌龙小学、呈贡区万溪冲小学、呈贡区江尾小学、呈贡区古城小学、呈贡区教育信息中心、呈贡区第一幼儿园、呈贡区第二幼儿园、呈贡区第三幼儿园、呈贡区师大幼儿园、呈贡区雨花街道中心幼儿园、呈贡区斗南街道中心幼儿园。

（三）重点工作概述

2019年，全区教育工作紧紧围绕党的十九大精神，按照区委、区政府和市教育局的安排部署，以优先发展为基本战略，以改革创新为内生动力，以提升品质为工作主题，以促进教育公平为努力方向，以立德树人为根本任务，以健全机制为有效保障，科学调整布点布局，着力改善办学条件，合理规范学校管理，切实提升教师素质，强力打造品牌教育，扩大优质教育资源覆盖面，在新的起点上开创“呈贡大教育”的新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共23个，分别是:呈贡区教育局、呈贡区第一中学、呈贡区第四中学、呈贡区实验学校、呈贡新区第一小学、呈贡新区第二小学、呈贡新区第四小学、呈贡新区第五小学、呈贡区斗南学校、呈贡区文笔小学、呈贡区沐春小学、呈贡区回回营小学、呈贡区乌龙小学、呈贡区万溪冲小学、呈贡区江尾小学、呈贡区古城小学、呈贡区教育信息中心、呈贡区第一幼儿园、呈贡区第二幼儿园、呈贡区第三幼儿园、呈贡区师大幼儿园、呈贡区雨花街道中心幼儿园、呈贡区斗南街道中心幼儿园。其中：财政全供给单位23个，财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位22个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制992人，其中：行政编制14人，事业编制978人。在职实有967人，其中：财政全额供养967人。

离退休人员493人，其中：离休0人，退休493人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年教育系统财务预算总收入57944.64万元，其中：一般公共预算57469.08万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收益0万元；纳入财政专户管理的非税收入475.56万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入57944.64万元，其中，本年收入57469.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57469.08万元（本级财力57469.08万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出57469.08万元，比上年增加10010.53万元，本级财力安排支出57469.08万元，其中：基本支出22707.63万元，占总支出的39.51％，比上年增加3579.82万元；增加的原因主要是增人增资所致。项目支出34761.45万元，占总支出的60.49％，比上年增加8224.45万元,增减变化的原因主要是支付了呈贡一中高中部（云大附中二期）建设项目土地款。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－01（款）”支出351.62万元，主要反映“教育支出（类）-教育管理事务（款）”教育管理事务支出。列“205（类）－02（款）”支出49077.16万元，主要反映“教育支出（类）-普通教育（款）”普通教育事务支出。列“205（类）－07（款）”支出0万元，主要反映“教育支出（类）-特殊教育（款）”特殊教育事务支出。列“205（类）－08（款）”支出1256.19万元，主要反映“教育支出（类）-进修及培训（款）”进修及培训事务支出。列“205（类）－09（款）”支出5000万元，主要反映“教育支出（类）-教育费附加安排的支出（款）”教育费附加安排的事务支出。列“205（类）－99（款）”支出71.38万元，主要反映“教育支出（类）-其他教育支出（款）”其他教育支出的事务支出。列“208（类）－05（款）”支出204.4万元，主要反映“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）”行政事业单位离退休、养老保险、职业年金事务支出。列“221（类）－02（款）”支出1508.33万元，主要反映“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）”住房改革事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出情况

2019年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1089.44万元，比上年增加14.64万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4.8％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比基本支出22707.63万元增加3579.82万元，增减变化的原因主要是增人增资及工资调标所致。

其中：机关运行经费安排情况：2019年用于保障教育局机关运行，安排经费41.29万元，比上年减少1.93万元（机关运行经费指基本支出中的日常公用经费）。

2.项目支出情况

2019年用于保障教育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或招生考试、合作办学、中小学（幼儿园）文化、艺术、科教、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、中小学生体质健康促进工作经费、中小学（幼儿园）建设、教育教学设施设备采购、三名工程、教师培训、教育信息化建设等事业发展目标和公共基础设施建设支出34761.45万元，占总支出的60.49％，比上年增加8224.45万元,增减变化的原因主要是支付呈贡一中高中部（云大附中二期）建设项目土地款。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年教育系统暂无市对下专项转移支付预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算38.29万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费20.51万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费17.78万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费17.78万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金1056.30万元，与上年对比减少1531.70万元，减少变化的原因主要是上年呈贡一中、新区二小、新区四小等学校改扩建添置了大批设施设备。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区教育系统：基本支出22707.63万元，占总支出的39.51％，比上年增加3579.82万元；增减变化的原因主要是增人增资及工资调标所致。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区教育系统项目支出34761.45万元，占总支出的60.49％，比上年增加8224.45万元,增减变化的原因主要是支付了呈贡一中高中部（云大附中二期）建设项目土地款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区教育局机关运行经费41.29万元，比上年减少1.93万元。主要原因是2019年预算人数较上年减少1人，其他交通费用、工会经费、邮电费等公用经费预算相对减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

2019年呈贡区教育系统将进一步深入推进教育体制改革试点工作。认真贯彻落实《区委重要改革举措实施规划》，深入推进教育领域综合改革和国家教育体制改革试点工作。有序推进小升初免试入学、外来务工随迁子女入学、异地中考、高中招生制度、混合制办学、教师激励机制等六项重点改革项目，不断增强教育发展的动力。认真贯彻落实十九大精神，坚持教育优先发展战略，全面落实教育规划纲要，以解放思想为先导，以深化改革为动力，以依法治教为保障，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为努力方向，以提高教育教学质量为中心，突破“增量扩优、结构调整”两个难点，突出“新区教育、职教特色、直属学校”三个重点，落实改革“责任制、督查制、服务制和校园安全”四项保障，狠抓“教育改革、扩大优质、提高质量、提升队伍、完善机制”五项任务，努力办好人民满意的教育。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年呈贡区教育系统预算项目共69个，从教师培训、学生营养改善、生均公用经费、日常工作经费、教学设施设备采购、三名工程、合作办学等多方面，为加强师德师风建设和师资队伍管理，全面提升基础教育质量和水平，完善学校建设，组织好报名招生考试工作、加大开放办学力度保驾护航。

详见项目支出预算绩效目标表。

昆明市呈贡区教育系统

2019年3月27日

监督索引号53011400136000111