呈贡区江尾小学部门2019年预算公开
呈贡区江尾小学部门2019年预算公开
目录
第一部分江尾小学部门2019年部门预算编制说明
第二部分江尾小学部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区江尾小学部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区江尾小学属于义务教育阶段学校；其基本职能是进行小学阶段教育，促进基础教育发展。2019年重点工作任务是全面贯彻国家教育方针，根据学校的教育教学计划，加强教育教学工作管理及教研工作提升，提高教学质量，推进德育工作，培养学生创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
（二）机构设置情况
单位设教务处、教科室、总务处、德育处四个部门。校长(负责全面工作),副校长(负责日常工作如后勤、教学)，教导主任(负责学生工作)，教科室主任(负责教师培训和教学科研工作)，大队辅导员(负责团队工作和少先队工作)，会计(负责财务做账和每年预决算)，出纳（负责资金收入和支出付费与对账），教师(负责教育教学)。
（三）重点工作概述
1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2．研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3．管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4．管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5．负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，即昆明市呈贡区江尾小学。为财政全额拨款事业单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
人员编制11人，为事业编制11人。在职实有8人，财政全供养8人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入276.06万元，其中：一般公共预算财政拨款276.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入276.06万元，其中:本年收入276.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款276.06万元（本级财力276.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出276.06万元。本级财力安排支出276.06万元，其中，基本支出214.55万元，项目支出61.51万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映教育的支出，主要包括教育教学人员经费和公用经费支出、离退休人员公用经费、生活补助支出、行政事业类项目支出，如教育教学设施设备采购、校园文化建设等；“221（类）－02（款）”的支出，主要是教职工住房公积金、购房补贴支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出214.55万元，项目支出61.51万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，与上年预算数相比无增减，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比无增减；2.公务接待费0万元，与上年预算数相比无增减；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相比无增减。
“三公”经费减少的原因主要是:
坚持厉行节约，按规定进行公务接待活动。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金42.91万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区江尾小学基本支出214.55万元，与上年对比减少14.44万元，增减变化的原因主要是：
2019年教职工人数比2018年减少3人，人员经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排江尾小学项目支出61.51万元，与上年对比增加5.71万元，增减变化的原因主要是：
1.学校处于街面公路旁，为增强校园安全建设相关保护措施。
2.提升办学条件，购入教育教学新设备。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
呈贡区江尾小学部门整体支出绩效包含了小学阶段义务教育经费、教育教学设施设备采购、校园文化建设经费年度主要工作内容，其中5条数量指标、1条时效指标、3条成本效益指标、1条社会效益指标、1条服务对象满意度指标。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
呈贡区江尾小学项目支出包含两项内容：教育教学设施设备采购，其中又包含安装校门口自动防撞柱、升级校园90天监控、科学教室设备采购，以及校园文化建设两大项内容，改善教育教学条件，促进基础教育发展。
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：江尾小学2019年部门预算公开情况表
