昆明市呈贡区斗南学校2019年预算公开
昆明市呈贡区斗南学校2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区斗南学校2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区斗南学校2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区斗南学校2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
学校的主要职责是在呈贡区委、区政府和教育局的领导下，负责呈贡区斗南片区义务教育阶段小学教育教学工作。认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即昆明市呈贡区斗南学校，本校为财政全额补助单位，其中义务教育学校1个。学校内设校长（书记）室、教务处、教科室、总务处、德育宣传处、综合办公室六个职能部门。
（三）重点工作概述
1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2.开展思想政治、业务学习、专题讲座、信息报送、教育教学各类活动图片资料、围绕传统节日组织主题教育实践活动和志愿者服务活动；开足开齐体育课及健康课，对学生进行健康教育、禁毒教育、体质测查等，促进学生身心发展。
3.加强教师培训，开展市级或区级课题及学法、教法研究，不断提高教育教学水平。
4.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
5. 依法使用预算经费，加强经济核算，提高资金使用效益，购置教育教学设施设备、改造校园网络，加强校园文化建设。加强资产管理，在规定时限内完成各项财务工作，上报相关材料；落实营养改善计划相关文件精神，规范、合理、高效管理资金。
6.建立长效机制，注重对学生的各类安全教育，形成社会、家校互补、有主有次的安全管理网络，抓好抓实安全工作。
二、预算单位基本情况
我校2019年部门预算单位共1个,即昆明市呈贡区斗南学校。其中：财政全供给单位1个（非参公管理事业单位1个）。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：事业编制81人，在职实有81人，其中：财政全供养 81人。
离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2044.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2044.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2044.59万元，其中:本年收入2044.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2044.59万元（本级财力2044.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2044.59万元。本级财力安排支出 2044.59万元，其中，基本支出1989.99万元，项目支出54.60万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映教师工资福利支出等人员经费、公用经费、行政事业类的项目支出、离退休人员公用经费、遗属补贴等支出 ；“221（类）－02（款）”支出，主要是教职工住房公积金、购房补贴的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1989.99万元，项目支出54.60万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少3.2万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数无增减；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数无增减；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少1.20万元。
“三公”经费减少的原因主要是:
厉行节约，按规定进行公务接待活动等，本年度暂不预算“三公经费”，以后年度若确实需要产生以上费用，再报预算。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金40.60万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区斗南学校基本支出2044.59万元，与上年对比增加370.90万元，增减变化的原因主要是：
1.教职工工资福利待遇提标。
2.生均公用经费提标，由2018年的185元/年.人，提到2019年的190元/年.人。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区斗南学校项目支出54.60万元，与上年对比减少68.80万元，增减变化的原因主要是：
2019年由学校上报的项目预算个数和经费减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区斗南学校2018年12月31日止，总资产为3373.54万元，其中：流动资产为294.38万元；固定资产原值1553.23万元（含房屋429.33万元，车辆5.68万元，其他固定资产1118.22万元）；在建工程1500万元；无形资产（土地）25.93万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
昆明市呈贡区斗南学校按规定编制2019年部门预算绩效评价申报表一个，绩效评价申报总金额为2044.59万元，年度主要工作内容为5项，年度总目标7个。产出指标中含数量指标10个，质量指标8个，时效指标4个，成本指标4个；效益指标中含社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
本年度本单位项目支出绩效目标申报工3个，即教育教学设施设备采购、校园文化建设、校园网络改造，绩效总金额54.60万元，其中：教育教学设施采购资金27.60万元、校园文化建设资金14万元、校园网络改造资金13万元。
详见项目支出预算绩效目标表。
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