昆明市呈贡区第二幼儿园2019年预算公开
昆明市呈贡区第二幼儿园2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区第二幼儿园2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第二幼儿园2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区第二幼儿园2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》，认真学习和领会相关文件精神，全面贯彻党的教育方针，深化改革，明确发展方向，以科学发展观统领各项工作，以“一切为了孩子”为办园宗旨，为学龄前儿童提供保育和教育服务。
（二）机构设置情况
我单位为独立核算的全额拨款事业单位，属于二级预算单位。2018年年末我单位实有在职人员56人，特岗教师5人。设有园长室、副园长室、教研室、财务室、保健室、保管室厨房等。
（三）重点工作概述
1、实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行教育，做到教中有保，保中有教，保教并重。
2、遵循幼儿身心发展的规律，促进其身心和谐发展。注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展，给幼儿营造轻松愉快的生活和学习氛围。
3、创一级一等示范幼儿园以来，在各级领导的关心重视下，对室内外环境进行装修改造，添置大型玩具，购置幼儿图书；增设了厨房设施设备，绿化美化校园并充分发挥场地功能，办园条件得到极大改善，不断提高保教质量，办好高品质幼儿园，办人民满意的幼儿教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制56人，其中：行政编制 0 人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。
离退休人员 7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1244.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1244.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1244.19万元，其中:本年收入1244.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1244.19万元（本级财力1244.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1244.19万元。本级财力安排支出 1244.19万元，其中，基本支出1202.89万元，项目支出41.30万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2050201”支出，主要反映学前教育的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1202.89万元，项目支出41.30万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年预算数无增无减，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数无增无减；2.公务接待费0.8万元，比上年预算数无增无减；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数无增无减；公务用车运行费0万元，比上年预算数无增无减。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金41.30万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第二幼儿园基本支出1202.89万元，与上年对比增加202.25万元，增减变化的原因主要是：
1. 工资增资，工资福利支出与上年对比增加。
2.人员比上年增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第二幼儿园项目支出41.30万元，与上年对比减少128.95万元，增减变化的原因主要是：2019年我园分园昆明市呈贡区海岸城幼儿园没有新增设班级。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第二幼儿园机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2018年12月31日昆明市呈贡区第二幼儿园固定资产价值828.72万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
依据昆明市呈贡区财政局《关于编制2019年部门预算的通知》要求进行预算编制。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
依据昆明市呈贡区财政局《关于编制2019年部门预算的通知》要求进行预算编制。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区第二幼儿园
2019年3月28日
附件2：部门预算公开情况表
