昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2019年部门预算公开
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园
2019年部门预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我园以《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为方针，坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。
（二）机构设置情况
我园2017年10月，根据中共昆明市呈贡区委机构编制办公室呈编办通(2016)56号成立，是独立核算的全额财政拨款事业单位。现有教职工40人,在职在编5人,借调5人,招聘制教师19人，临时顶岗人员8人,保安3人。设有园长室、财务室、保健室、保管室、教学组、厨房等6个机构。
（三）重点工作概述
我园主要解决呈贡区斗南街道幼儿入园难问题，并严格按照《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，培养3-6岁儿童生活习惯、体能锻炼和安全意识。坚持“以人为本”的核心管理理念，全面提升办园质量和水平，服务幼儿、服务家长。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,呈贡区斗南街道幼儿园为财政全供给单位，是非参公管理事业单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人。
无离退休人员。
无车辆编制，也无实有车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入116.1万元，其中：一般公共预算116.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入116.1万元，其中:本年收入116.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.1万元（本级财力116.1万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出116.1万元。本级财力安排支出116.1万元，其中，基本支出116.1万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映“教育支出（类）－普通教育（款）”支出，主要反映普通教育事务支出。
列“221（类）－02（款）”支出，主要反映“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出116.1万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年我单位无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
2019年我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年我单位部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是：
（一）我单位2018年无“三公”经费支出。
（二）预计2019年无“三公”经费支出。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，2019年本级财力没有安排我园政府采购预算，新建幼儿园的政府采购由区教育局统一预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园基本支出116.1万元，与上年对比增加51.98万元，增减变化的原因主要，是2018年调入2人、2018年执行调资政策和人员岗位变动增加了19年人员经费预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力没有安排昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园部门项目支出，我单位继续使用2018年结转项目资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园部门运行经费15.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
单位名称：昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园 | 单位：元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1,601,429.15 | 967,686.60 | 614,642.55 | 614,642.55 | 19,100.00 | ||||||||
合计 | 1,601,429.15 | 967,686.60 | 614,642.55 | 614,642.55 | 19,100.00 | |||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
实行教育与保育相结合的原则，对幼儿实行体、智、德、美诸方面发展的教育，促进其身心和谐发展，遵循幼儿身心发展的规律，符合幼儿的年龄特点，注重个人差异，因材施教，引导幼儿个性发展、健康发展（详见整体支出预算绩效目标表）。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年我单位无项目支出。
附件2：部门预算公开情况表（斗幼）
