中共呈贡区委宣传部2019年预算公开（汇总）
监督索引号53011400121100000
中共呈贡区委宣传部2019年预算公开（汇总）
目录
第一部分 中共呈贡区委宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共呈贡区委宣传部2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
中共呈贡区委宣传部2019年部门预算编制说明
（汇总）
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共呈贡区委宣传部机构职能包括理论武装、对内对外宣传、新闻宣传管理、精神文明建设、文化建设、网络信息管理等意识形态工作。具体职责为：
1.按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；
2.负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；
3.做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；
4.协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；
5.负责文化产业发展的引导、扶持等工作；
6.负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；
7.负责对下属单位呈贡区文联、新闻中心和电视台的领导和管理，加强对区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。
（二）机构设置情况
区委宣传部内设３个二级预算单位，分别为区文联、区新闻中心、区电视台。宣传部机关下设5个办公室，分别为办公室、宣传科、理论科、文产科、文明科。
（三）重点工作概述
1.按照上级部门要求，围绕区委中心工作，抓好全区意识形态工作，牢牢把握主动权，占领主阵地，确保全区意识形态安全；
2.加强全区思想理论学习建设，用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作；
3.继续开展以社会主义核心价值观为重点的精神文明创建工作，把创建全国文明城市工作常态化，建立长效机制；
4. 做好全区优秀文艺作品及优秀文艺人才奖励扶持工作，推进地方传统文艺繁荣发展；
5.加强文化产业和文化创意产业的调研和扶持，促进文文化产业健康发展；
6.加强宣传文化系统党建工作和队伍建设，为宣传思想文化工作提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共4个,分别是区委宣传部机关、区文联、区新闻中心、区电视台。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制52人，其中：行政编制12人，事业编制40人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年区委宣传部财务总收入2841.82万元，其中：一般公共预算2841.52万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2841.82万元，其中，本年收入2841.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2841.82万元（本级财力2841.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2841.82万元，本级财力安排支出2841.82万元，其中，基本支出1020.59万元，项目支出1821.23万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数2245.94万元，其中：2013301行政运行支出预算316.89万元，2013350事业运行支出预算169.05万元，2013399其他宣传事务支出预算1760万元；“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数1.29万元；“20708”支出，主要反映文化旅游体育与传媒支出中的广播电视支出，本年预算数416.96万元，其中：2070804广播支出预算355.73万元，2070805电视支出预算25万元，2070899其他广播电视支出预算36.23万元；“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休支出，本年预算数107.06万元，其中，2080501归口管理的离退休支出预算5.04万元，2080502事业单位离退休支出预算16.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算82.7万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3万元； “22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数70.57万元，其中，2210201住房公积金支出预算69.56万元，2210203购房补贴支出预算1.01万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1020.59万元，项目支出1821.23万元）。
政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
501 | 机关工资福利支出 | 8,638,315.00 | 8,638,315.00 | ||
01 | 工资奖金津补贴 | 6,397,940.00 | 6,397,940.00 | ||
02 | 社会保障缴费 | 1,544,730.00 | 1,544,730.00 | ||
03 | 住房公积金 | 695,645.00 | 695,645.00 | ||
502 | 机关商品和服务支出 | 16,965,260.00 | 995,260.00 | 15,970,000.00 | |
01 | 办公经费 | 1,120,200.00 | 798,200.00 | 322,000.00 | |
02 | 会议费 | 43,500.00 | 18,500.00 | 25,000.00 | |
03 | 培训费 | 94,900.00 | 39,900.00 | 55,000.00 | |
05 | 委托业务费 | 15,528,000.00 | 0.00 | 15,528,000.00 | |
06 | 公务接待费 | 59,000.00 | 19,000.00 | 40,000.00 | |
08 | 公务用车运行维护费 | 76,260.00 | 76,260.00 | ||
09 | 维修（护）费 | 43,400.00 | 43,400.00 | ||
505 | 对事业单位经常性补助 | 1,122,343.00 | 0.00 | 1,122,343.00 | |
02 | 商品和服务支出 | 512,343.00 | 512,343.00 | ||
99 | 其他对事业单位补助 | 610,000.00 | 610,000.00 | ||
506 | 对事业单位资本性补助 | 99,990.00 | 0.00 | 99,990.00 | |
01 | 资本性支出（一） | 99,990.00 | 99,990.00 | ||
507 | 对企业补助 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | |
99 | 其他对企业补助 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
509 | 对个人和家庭的补助 | 592,336.00 | 572,336.00 | 20,000.00 | |
01 | 社会福利和救助 | 586,336.00 | 566,336.00 | 20,000.00 | |
05 | 离退休费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
支 出 总 计 | 28,418,244.00 | 10,205,911.00 | 18,212,333.00 | ||
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
301 | 工资福利支出 | 8,638,315.00 | 8,638,315.00 | ||
01 | 基本工资 | 1,461,372.00 | 1,461,372.00 | ||
02 | 津贴补贴 | 1,533,828.00 | 1,533,828.00 | ||
03 | 奖金 | 1,763,000.00 | 1,763,000.00 | ||
07 | 绩效工资 | 1,639,740.00 | 1,639,740.00 | ||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 827,000.00 | 827,000.00 | ||
09 | 职业年金缴费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 408,265.00 | 408,265.00 | ||
11 | 公务员医疗补助缴费 | 224,100.00 | 224,100.00 | ||
12 | 其他社会保障缴费 | 55,365.00 | 55,365.00 | ||
13 | 住房公积金 | 695,645.00 | 695,645.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 18,022,603.00 | 995,260.00 | 17,027,343.00 | |
01 | 办公费 | 235,900.00 | 57,000.00 | 178,900.00 | |
02 | 印刷费 | 243,500.00 | 1,000.00 | 242,500.00 | |
03 | 咨询费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
04 | 手续费 | 500.00 | 500.00 | ||
05 | 水费 | 12,900.00 | 12,900.00 | ||
06 | 电费 | 12,900.00 | 12,900.00 | ||
07 | 邮电费 | 38,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
09 | 物业管理费 | 75,800.00 | 25,800.00 | 50,000.00 | |
11 | 差旅费 | 188,700.00 | 48,700.00 | 140,000.00 | |
13 | 维修（护）费 | 83,400.00 | 43,400.00 | 40,000.00 | |
14 | 租赁费 | 47,000.00 | 14,000.00 | 33,000.00 | |
15 | 会议费 | 43,500.00 | 18,500.00 | 25,000.00 | |
16 | 培训费 | 94,900.00 | 39,900.00 | 55,000.00 | |
17 | 公务接待费 | 69,000.00 | 19,000.00 | 50,000.00 | |
26 | 劳务费 | 778,743.00 | 253,800.00 | 524,943.00 | |
27 | 委托业务费 | 15,678,000.00 | 0.00 | 15,678,000.00 | |
28 | 工会经费 | 33,540.00 | 33,540.00 | ||
29 | 福利费 | 129,000.00 | 129,000.00 | ||
31 | 公务用车运行维护费 | 76,260.00 | 76,260.00 | ||
39 | 其他交通费用 | 156,060.00 | 156,060.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 592,336.00 | 572,336.00 | 20,000.00 | |
02 | 退休费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
05 | 生活补助 | 222,336.00 | 222,336.00 | ||
09 | 奖励金 | 364,000.00 | 344,000.00 | 20,000.00 | |
310 | 资本性支出 | 99,990.00 | 99,990.00 | ||
03 | 专用设备购置 | 99,990.00 | 99,990.00 | ||
312 | 对企业补助 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | ||
99 | 其他对企业补助 | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | ||
支 出 总 计 | 28,418,244.00 | 10,205,911.00 | 18,212,333.00 | ||
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我部门无此事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无此事项。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算14.03万元，比上年预算数增加5.08万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费6.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费7.63万元，仅为车辆运行费，无购置费，比上年预算数增加5.08万元。
“三公”经费增加的原因主要是：本年汇总数据增加了区电视台的数据。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金177.2万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区委宣传部部门基本支出1020.59万元，与上年对比增加457.48万元，增减变化的原因主要是：
1.人员变动；
2.工资调整；
3.本年汇总数据增加了区电视台的数据。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区委宣传部部门项目支出1821.23万元，与上年对比增加108.06万元，增减变化的原因主要是：
1.项目增加；
2. 本年汇总数据增加了区电视台的数据。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排区委宣传部及下属单位机关运行经费99.53万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。上年机关运行经费年初预算安排57.42万元，本年与上年相比增加42.11万元，增加原因为人员变动及区广播电视台数据并入。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额合计为614.02万元，其中：流动资产合计280.27万元，固定资产合计333.75万元（房屋：96.56万元，汽车：55.19万元，其他固定资产：182万元）。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
2019年，区委宣传部将紧扣区委、区政府主要工作目标任务，积极开展宣传工作，展示我区形象、凝聚筑梦力量，聚力重点任务、服务跨越发展，为推动现代化科教创新新城高质量发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年区委宣传部结合本年度工作目标共申报项目21个，批复下达项目预算资金1821.23万元，将按工作计划有序推进，按时、按质、按量完成工作任务，实现绩效目标。
详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400121100111
部门预算公开情况表（宣传部）20190330032240218
