昆明市呈贡区第一中学2019年预算公开
昆明市呈贡区第一中学2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区第一中学2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区第一中学2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区第一中学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施高中学历教育、促进基础教育发展、高中学历教育（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区第一中学属完全中学，设初中部、高中部；根据部门预算编制要求，将按初中部、高中部预算编制，初中部学生共1244人，教职工121人，其中专任教师117人，工勤人员4人；高中部学生1300人，教职工115人，其中专任教师109人，工勤人员6人。
（三）重点工作概述
认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算的单位共1个（分初中部、高中部）,属于完全中学。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制236人，其中：行政编制0人，事业编制238人。在职实有236人，其中：财政全供养236人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员105人，其中：离休0人，退休105人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5712.76万元，其中：一般公共预算财政拨款5712.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5712.76万元，其中:本年收入5712.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5712.76万元（本级财力5712.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5712.76万元。本级财力安排支出5712.76万元，其中，基本支出5712.76万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出5332.44万元，（其中：2050203初中教育支出2646.05万元，2050204高中教育支出2686.39万元）；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出，（其中：2210201住房公积金支出380.32万元） 。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出5712.76万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付的情况。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算9万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费6万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费3万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
2019年呈贡一中无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学基本支出5712.76万元，与上年4943.19万元对比增加769.57万元，增减变化的原因主要是：
工资福利支出比上年增加769.57，主要是基本工资标准提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区第一中学项目支出0万元，与上年对比减少374.56万元，增减变化的原因主要是：
2018年学改扩建项目已完成，2019年无设施设备项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明市呈贡区第一中学2018年12月31日止，总资产为5172.02万元，其中：流动资产为629.54万元；固定资产原值4086.65万元（含房屋725.89万元，车辆17.72万元，其他固定资产3343.04万元）；无形资产（土地）455.83万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
昆明市呈贡区第一中学按规定编制2019年部门预算绩效评价申报表一个，绩效评价申报总金额为5712.76万元，年度主要工作内容为1项，年度总目标3个。产出指标中含数量指标3个，质量指标1个，时效指标2个，成本指标1个；效益指标中含可持续影响指标1个；服务对象满意度指标1个。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年本单位无项目。
昆明市呈贡区第一中学
2019年03月28日
附件2：呈贡一中2019年部门部门预算公开情况表
