昆明呈贡新区第四小学2019年预算公开
昆明呈贡新区第四小学2019年预算公开
目录
第一部分 昆明呈贡新区第四小学2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明呈贡新区第四小学2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明呈贡新区第四小学2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
2、进行小学学历教育以及相关社会服务。
（二）机构设置情况
2019年，在职在编实有人数25人，其中：财政全额供养25人；在编实有车辆0辆；离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人;学生人数461人。
（三）重点工作概述
1、提高教育教学质量，为上一级学校培养输送人才；
2、努力办好人民满意的教育，巩固九年义务制教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明呈贡新区第四小学。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入582.22万元，其中：一般公共预算收入582.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入582.22万元，其中:本年收入582.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款582.22万元（本级财力582.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 582.22万元。本级财力安排支出 582.22万元，其中，基本支出578.07万元，项目支出4.15万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，20502普通教育支出543.69万元，22102住房改革支出38.53万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出578.07万元，项目支出4.15万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.8万元，比上年预算数减少0.2万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费减少的原因主要是: 学校合理安排预算，减少不必要的支出。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.15万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明呈贡新区第四小学基本支出578.07万元，与上年对比增加111.39万元，增减变化的原因主要是：
（1）学校在职人员人数增加；
（2）奖励性绩效工资调整；
（3）工资基数变动导致五险一金核定金额增加；
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明呈贡新区第四小学项目支出4.15万元，与上年对比减少73.48万元，增减变化的原因主要是：
2018年已经完成了大部分校园文化建设，因此2019年项目预算减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明呈贡新区第四小学机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
资产总额372.19万元，流动资产156.08万元，固定资产216.11万元，其中房屋8万元；无形资产0.0001万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
呈贡新区第四小学认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展的远景规划、近期目标和学年、学期各项工作计划及各项工作指标。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。加强教师队伍建设，制定教师队伍建设规划，不断提高教职工的政治素质、业务素质、文化水平和科研能力。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。不断强化安全工作管理，创设良好的育人环境。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
为满足我校教学资源建设，推动校园数字化建设，促进教学水平和教学质量的进一步提高，我校准备在2019年建设智能录播教室。录播教室总面积 142.27平方米，前面是师生上课用的教室,长13.2米，宽8.2米，面积108.24平方米；后面是其他教师听评课的观课区，长8.2米，宽4.15米，面积34.03平方米。录播教室录播系统通过网络进行管理，具有自动化录制、直播、点播、导播、自动跟踪和自动上传存储等多种功能，基本满足了我校精品视频公开课、精品课程、远程教育的视频制作和重要会议、学术报告等录制任务。录播室的建成将进一步完善学校讲课、听课、评课机制，为他评及自评提供直观的现场资料，对实施有效教学监测、实现教育资源共享、打造高效课堂、提高教育质量、推进教育现代化具有重要意义。
详见项目支出预算绩效目标表。
四小部门预算公开情况表（样表）
