昆明市呈贡区教育信息中心2019年预算公开
昆明市呈贡区教育信息中心2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区教育信息中心部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区教育信息中心部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区教育信息中心2019年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、加强教师队伍建设，整合人力、物力、财力资源，提升研训能力。
2、实施继续教育，开展与教师教育和教育科研相关的管理、研究、指导、服务。
3、教育信息资源开发利用，电化教育、实验教学设施建设管理、研究、指导、总结。
（二）机构设置情况
我单位是独立核算的全额拨款事业单位，属二级预算单位。现有教职工36人，单位机构编制数43人，其中：含招生考试院7人，教育人才中心5人，合作交流中心7人，呈贡区教育信息中心24人；2019在职在编实有人数36人，其中：含招生考试院4人，教育人才中心5人，合作交流中心4人；财政全供养36人，其中：含招生考试院4人，教育人才中心5人，合作交流中心4人；在编实有车辆2辆,离退休人员28人。
（三）重点工作概述
1、推广教育教学经验、参与教改实验、探索教学规律。
2、提供教育宏观决策，解决教育教学改革与发展问题。二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 是财政全供给事业单位。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制43人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 948.68万元，其中：一般公共预算财政拨款948.68万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 948.68万元，其中:本年收入948.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948.68万元（本级财力948.68万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 948.68万元。本级财力安排支出 948.68万元，其中，基本支出940.48万元，项目支出8.20万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列1.“2050801”支出，主要反映教育支出中的教师进修的支出，2019年教师进修支出743.49万元；2. “2050803”支出，主要反映教育支出中的培训支出，2019年培训支出9.28万元；3. “2080505”支出，主要反映社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出66.60万元；4. “2080506”支出，主要反映社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出，2019年机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元；5. “2080502”支出，主要反映社会保障和就业支出中的事业单位离退休费，2019年事业单位离退休费支出57.13万元；6. “2210201”支出，主要反映住房保障支出中的住房公积金，2019年住房公积金支出63.02万元；7. “2210203”支出，主要反映住房保障支出中的购房补贴，2019年购房补贴支出0.16万元；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组其中：基本支出940.48万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，商品和服务支出；项目支出8.20万元，包括教师培训经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算7.52万元，比上年预算数减少3.06万元，分别为：1.因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费5.00万元，比上年预算数减少0.50万元；3.公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车购置0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；公务用车运行费2.56万元，比上年预算数减少2.56万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 2018年实有汽车2辆，在2018年末根据有关文件规定其中一辆车排放不达标故此报废。公务接待费根据厉行节约政策，公务接待费减少。
七、政府采购预算情况
2019年昆明市呈贡区教育信息中心部门无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区教育信息中心部门基本支出940.48万元，与上年对比增加95.87万元，增减变化的原因主要是：2018年教职工工资标准提高，教职工共公积金、养老保险、职业年金、医疗保险也相应增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区教育信息中心部门项目支出8.20万元，与上年对比减少55.80万元，增减变化的原因主要是： 2019年减少了名师工作室、上级安排的国培省培、市培、 新教师培训、校本研训、有效教学系列培训、地方选修课程培训、教育信息技术能力培训等项目的预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区教育信息中心部门机关运行经费0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额380.25万元，流动资产52.85万元，固定资产327.40万元，其中房屋构筑物54.03万元，汽车7.20万元，其他固定资产266.17万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
通过课题研究和各项教研活动，提炼教学问题，解决教学问题并应用于教学，从而实现教育科研服务于教学的目标。通过优秀课题研究成果展示，引领和辐射更多教师开展课题研究，做研究型的教师。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
依据上级教研部门要求，完成相关教师教育科研工作任务；根据呈贡区教师教育教学工作实际和需求调研，研究制定区级教师教育科研计划，统筹实施教育科研工作。
昆明市呈贡区教育信息中心
2019年3月29日
附件2：部门预算公开情况表（教育信息中心）
