区人民代表大会常务委员会办公室2019年预算公开
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昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区人大常委会的基本职能：
1、讨论决定呈贡区重大事项；
2、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告；
3、组织区人大代表视察、检查、专题调研等；
4、人事任免；
5、培训区人大代表，为区人大代表依法履职搞好服务。
（二）机构设置情况
我单位为一级预算单位，单位性质行政机关。
（三）重点工作概述
一、按照区人大常委会的决定，做好区人民代表大会会议召开的各项筹备工作。
二、筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。
三、在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。
四、负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。
五、负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。
六、配合各工作委员会深入调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。
七、督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。
八、搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。
九、完成区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区人民代表大会委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员24人，其中：离休1人，退休 23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1158.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1158.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1158.19万元，其中:本年收入1158.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1158.19万元（本级财力1158.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1158.19万元。本级财力安排支出1158.19万元，其中，基本支出831.82万元，项目支出326.37万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
20101，主要反映单位行政运行日常运作、人大会议，代表工作、其他人大事务等方面的支出，其中行政运行预算648.294万元，代表工作预算89万元，其他人大事务预算115.29万元。
20508，主要反映单位职工培训教育方面的支出，预算金额为:70.36万元。
20805，主要反映行政事业单位离退休费、养老保险等方面支出，预算金额为125.32万元。
22102，主要反映住房公积金及购房补贴等方面的支出，预算金额为：57.24万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出831.82万元，项目支出326.37万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位有2位辅岗人员工资及1个遗属生活补助是按既定政策标准测算。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算8.08万元，比上年预算数减少2.35万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置及运行费5.08万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少0万元；公务用车运行费5.08万元，比上年预算数减少0.35万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）接待费用减少，响应国家政策减少接待或食堂接待。
（二）公车运行经费减少，尽量压缩开支。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金7.05万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会部门基本支出831.82万元，与上年对比增加98万元，增减变化的原因主要是：
1、人员工资增长。
2、增加辅岗人员工资。
3、人员社保基数增加，各项社会经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会部门项目支出326.37万元，与上年对比减少26.25万元，增减变化的原因主要是：
1、增加去年结转资金10万元。
2、人大会会议经费减少。
3、人大常委会会议经费减少。
4、区人大宣传经费减少。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会部门机关运行经费83.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年机关运行经费预算73.5万元，比2018年增加9.82万元，增幅11.78%，增加的主要原因内部选调3名职员，所以机关运行人头经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：3296216.93元，流动资产288924.73元，固定资产3007292.2元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
本部门根据往年数据结合当年情况编制当年预算绩效，详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
本部门根据往年数据结合当年情况编制当年预算绩效，详见项目支出预算绩效目标表。
监督索引号53011400110100111
附件2：部门预算公开情况表（人大）
