监督索引号53011400331600000

附件2：部门预算公开情况表（汇总）20190330034501744

第一部分呈贡区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分呈贡区人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2.负责拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导监督职业中介机构。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险政策。实施全区范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，实施机关、企事业单位基本养老保险政策。拟定并组织实施全区企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。拟订农村社会养老保险政策并组织和监督实施。

5．负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门拟定高技能人才、专业技术人才培养和激励政策；拟定吸引各类人才来呈贡工作政策并组织实施。

7.负责会同有关部门贯彻执行军队转业干部安置政策、企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.负责贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门落实地方性津贴补贴；组织实施机关、事业单位工作人员退休审批(核)工作。

9.负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

10.承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

呈贡区人力资源和社会保障局机关行政编制16人，实有人数19人，其中：公务员16人，工勤3人。设局长1人（正科级），副局长3人（副科级），9个内设机构：办公室、公务员科、专业技术人员科、工资福利科、自主择业军队转业干部工作科、劳动关系科、社会保险基金监督科、行政审批服务科、信息化建设科。

下设7个事业单位，核定事业编制76人（实有人数61人），其中：社保局（副科级、参公管理）12人（实有人数11人），就业局（副科级、参公管理）10人（实有人数8人），医保局（副科级、参公管理）19人（实有人数19人），劳动监察大队（副科级、参公管理）15人（实有人数15人），城保局（副科级、参公管理）10人（实有人数8人），创培中心（事业单位）5人（实有人数4人），仲裁院（事业单位）5人（实有人数1人）。

（三）重点工作概述

1.负责办理全区公务员职务任免、考核、奖惩、辞职辞退等工作；负责全区公务员综合管理工作；负责公务员统计工作；承办国家公务员考试录用工作；按照国家有关法律法规政策规定，拟定公务员竞争上岗、轮岗、交流、回避等实施意见，并负责组织实施；综合管理全区公务员的培训工作，制定公务员培训计划并组织实施；负责计划军队转业干部接收安置工作。推行全区专业技术职务评聘制度、专业技术人员执业资格制度，资格考试制度及组织实施整体性人才资源开发工作；负责对全区各类专业技术人员和工勤人员进行培训、培养、继续教育、考核、考试、聘用、奖励、惩戒、辞职、辞退、统计等方面的管理；负责各职称系列初级评审委员会的评审工作，负责拟定评审计划，监督评审工作；并对各街道、各部门的专业技术人员和工勤人员的考核聘任工作进行指导、监督；负责控制下达全区各系列专业技术岗位数额，审定事业单位专业技术职务结构比例。

2.负责全区机关、事业单位政策性工资调整的审批工作以及按规定办理各种工资晋级的审批手续；负责新录用人员及调入人员工资待遇的核定和审批；负责企业工资备案、企业集体协商工资备案；加强劳动工资的管理，搞好年度国家机关、事业单位工资基金的审核、审批和统计工作。负责对全区的劳动社会保险工作进行监督，并进行深入调研，制定我县的劳动社会保险工作意见；按管理权限办理职工的退休、退职的审批手续；负责办理在职职工和离退休职工保险福利待遇的审批；负责全区范围内职工工伤认定工作；负责按时上报退休统计表和工伤认定统计表。

3.负责全区范围内各类劳动关系管理工作，推行劳动合同制度；负责对各类用工单位的劳动合同、集体合同进行审查、鉴证、指导和监督用工单位的劳动管理；负责处理群众有关劳动、人事方面的来信来访；负责处理劳动争议仲裁委员会和人事争议仲裁委员会的日常事务；依法成立仲裁调解、审理、仲裁劳动争议案件和人事争议案件。

4.负责全区干部人事档案、大中专毕业生档案保管及整理等工作。

5.促进全区城乡下岗失业人员和农村富余劳动力的转移就业及再就业工作，综合开发合理利用配置劳动力资源；承担呈贡地区失业人员的就业、转业岗前技能培训和就业指导工作；负责全区机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理、发放工作；同时，负责全区劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全区劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息。

6. 完成城镇职工基本医疗保险统筹、审核、支付。在2018年度参保目标任务20100人的基础上争取上幅5%，达到21105人。完成二代社会保障卡数据采集及制卡、发卡工作。完成城乡居民基本医疗保险参保统筹工作，在2018度参保目标任务80000人的基础上争取上幅3%，达到82400人。完成参保人员生物特征指纹信息录入工作，完成城乡居民基本医疗保险失地农民个人缴费财政补助工作。完成各项医疗费用报销支付工作，全区各项医疗费用支付金额达1.2亿元以上。

7.被征地人员基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。

8.城乡居民基本养老保险的参保经办,收费管理，基金核算管理,养老生活费发放,养老保险关系转移、终止、退保等业务的办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共8个，分别是呈贡区人力资源和社会保障局、呈贡区劳动人事争议仲裁院、呈贡区医疗保险管理局、呈贡区劳动就业服务局、呈贡区社会保险事业管理局、呈贡区劳动监察大队、呈贡区城乡居民社会养老保险局、呈贡区涉农居民创业就业培训中心。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位5个；非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制16人，事业编制76人。在职实有85人，其中：财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入16200.06695万元，其中：一般公共预算财政拨款16087.7507万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转112.3162万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入16200.06695万元，其中:本年收入16087.7507万元，上年结转收入112.3162万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16087.7507万元（本级财力16087.7507万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出16200.06695万元。本级财力安排支出16200.06695万元，其中，基本支出2105.9353万元，项目支出14094.13165万元（含上年结转112.3162万元）。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

①201-10“一般公共服务支出（类）－人力资源事务（款）支出”，主要反映人力资源、公务员管理、军转等人力资源事务支出方面的支出,支出金额7967017元。

②205－03“教育支出-职业教育支出”，主要反映在职人员教育支出，支出金额325500元。

③208-01“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）支出”，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出，支出金额13968511元。

④208-07“社会保障和就业支出（类）－就业补助”，主要反映就业补助支出，支出金额16033147元。

⑤208-09“社会保障和就业支出（类）－退役安置”，主要反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出，支出金额1371250元。

⑥213-01“农林水支出（类）-农业”，主要反映政府农林水事务支出，支出金额75996元。

⑦201-32“一般公共服务支出-组织事务”，主要反映中国共产党组织部门的支出，支出金额633500元。

⑧208-05“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休”，主要反映归口管理的行政事业单位离退休支出，支出金额2624168元。

⑨208－26“社会保障和就业支出（类）－财政对基本养老保险基金的补助”，主要反映财政对基本养老保险基金的补助支出。支出金额90750000元。

⑩208－99“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出”，主要反映其他社会保障和就业方面的支出。支出金额3600元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2105.9353万元，项目支出14094.13165万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算7.7万元，比上年预算数减少26.45万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费6.8万元，比上年预算数减少25.15万元；3.公务用车购置及运行费0.9万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少1.3万元；公务用车运行费0.9万元，比上年预算数减少1.3万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:严格执行中央八项规定，本着勤俭节约原则。从严控制“三公”经费，认真贯彻落实有关要求，增加“三公”经费使用的透明度。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，采购预算资金17.54万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区人力资源和社会保障局基本支出2105.9353万元，与上年对比增加225.1058万元，增加的原因主要是：

1.增加辅助性岗位人员支出（2018年无此科目）。

2.离休干部医疗统筹基金增加了50万元。

3.工资薪金的增加，导致工资福利支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区人力资源和社会保障局项目支出14094.13165万元，与上年对比减少887.74万元，减少的原因主要是：

1.被征地人员基本养老保险退补工作进行到第三年，退补资金没有去年的多，并且参保人数也没有预测的多，所以导致项目支出的减少。

2.创业就业培训资金预算减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区人力资源和社会保障局机关运行经费184.392万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

       2019年本级财力安排呈贡区人力资源和社会保障局机关运行经费184.392万元，与上年对比增加了7.44万元，主要是因为人员增加，按人数定额核定的机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额25343.298万元，其中：流动资产24907.859万元，固定资产434.489万元。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

呈贡区人力资源和社会保障局

2019年3月30日

监督索引号53011400331600111