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呈贡区经济贸易和投资促进局2019年预算公开

目录

第一部分呈贡区经济贸易和投资促进局2019年部门预算编制说明

第二部分呈贡区经济贸易和投资促进局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区经济贸易和投资促进局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区经投局是2010年区政府机构改革新组建的政府工作部门，由原县发展改革和经济贸易局的经济贸易职能、原县投资促进局合并组成，是呈贡区招商引资、商贸服务及工业经济的行政管理部门。2015年10月机构改革后，将工业经济、中小企业管理相关职能职责划转区科信局，畜禽屠宰管理相关职能职责划出。现主要职能是：1、贯彻执行国家、省、市、区关于招商引资、优化投资环境、完善投资促进和促进商贸发展的法律、法规、规章和有关政策。2、研究提出全区对外经济合作发展的规划、政策和措施，并组织实施；负责编制区招商引资、投资促进、经济合作中长期发展规划和年度计划，并组织实施。3、负责策划、组织和承办区决定开展或参与的重大国内外招商引资活动；营造、宣传、推介呈贡区投资环境；承办外出招商引资、经济社会合作等一系列重要活动事宜。4、抓好全区招商引资基础工作，建立招商引资项目库；负责建立和完善全区招商引资网络，对外发布区重点招商引资项目信息，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务。5、负责全区招商引资项目策划、推介包装、引进、接待、洽谈等工作；跟踪服务招商引资项目；负责招商引资项目资金到位的督促及统计汇总工作。6、负责协调落实招商引资项目相关优惠政策，协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。7、负责编制区商务经济中长期发展规划和年度计划，并组织实施；制定全区商业网点规划，协助有关部门合理确定商业网点的数量、规模和业态，推进市场体系建设，推进城乡市场协调发展。8、负责全区商品流通的行业管理；推动全区现代流通方式转变、制定药品流通发展规划和政策，并组织实施；负责全区拍卖、典当、旧货、成品油等特殊流通业的行业监管和管理；负责监测分析全区市场运行和商品供求状况，实施重要消费品市场调控和政府储备。9、推动全区总部经济、楼宇经济等都市经济的发展。10、承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区经济贸易和投资促进局为政府工作部门，正科级，内设机构5个：办公室、招商服务科、项目促进科、商贸服务科、都市经济发展科。

（三）重点工作概述

1.完成招商引资外资2757.56万美元，占市级下达全年目标任务数2500万美元的110.3%。

2.完成招商引资市外内资69.03亿元，省外内资64.82亿元，分别占市级下达全年目标任务63亿元的109.57%和102.89%。

3.2018年市级下达完成限额以上社会消费品零售总额同比增长12%。1-12月完成6.37亿元（上报数），同比增速26.9%，超目标任务14.9个百分点。

4.2018年市级下达完成外贸进出口贸易总额1.3912亿美元。1-12月预计完成1.4703亿美元，同比增速15%，超目标任务4个百分点，完成目标任务数的105.68%。

5.2018年市级下达完成限额以上批发业销售总额增长18%。1-12月完成200.53亿元（上报数），同比增速11.69%，完成目标任务数的64.94%，预计年底能够完成目标任务。

6.2018年市级下达完成限额以上零售业销售总额增长16%。1-12月完成2.89亿元（上报数），同比增长19.14%,已超额完成目标任务。

7.2018年市级下达完成限额以上餐饮业营业总额增长19%。1-12月完成1.50亿元（上报数），同比增速-7.44%。主要原因是受新开业城市综合体内连锁餐饮企业冲击，餐饮企业销售数据受统计制度限制无法在呈贡区进行统计，造成呈贡库内餐饮企业营业额大幅度下滑。

8.2018年市级下达完成商贸业固定资产投资12亿元。1-11月份商贸固定资产完成2.12亿元，完成全年目标任务数的17.67%，现区政府正在与市级统计部门对接，若能将在建的商贸项目吾悦广场已完成的投资额12.3亿元纳入商贸固投进行统计。1-12月预计完成商贸固定资产投资14.42亿元，占区级下达目标任务的120.17%，将能圆满完成商贸固投任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是呈贡区经济贸易和投资促进局属财政全额拨款行政单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休2人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11747.8236万元，其中：一般公共预算财政拨款11747.8236万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

呈贡区经济贸易和投资促进局财政拨款收入11747.8236万元，其中:本年收入11747.8236万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11747.8236万元（本级财力11747.8236万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11747.8236万元。本级财力安排支出11747.8236万元，其中，基本支出327.8036万元，项目支出11420.0200万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2011301行政运行”基本支出327.8036万元，主要反映开展日常工作水费、电费、邮电费、办公费及职工工资福利等支出；“2011307国内贸易管理”支出8万元，主要反映开展商贸工作支出；“2011308招商引资”支出11259.5200万元，主要反映开展招商引资工作、招商引资中介招商工作、呈贡新区招商推介会活动、招商引资企业产业扶持、对企业产业扶持、七彩云南第壹城公共能耗补助、重点招商引资企业产业扶持工作、非用地类项目产业扶持工作支出；“2011399其他商贸事务”支出122.5000万元，主要反映开展党委组织建设工作、根据工作需要开展办公设备采购、新春欢乐购活动补助、档案规范化建设管理工作支出;“2120201城乡社区规划与管理”支出30万元，主要反映昆明市规划局呈贡分局开展日常工作产生的外聘人员工资、购买办公用品、办公耗材、设备维护、日常接待工作餐、差旅费等支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出327.8036万元，项目支出11420.0200万元）。

五、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算23.5420万元，比上年预算数减少2万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数对比无变化；2.公务接待费21万元，比上年预算数减少2万元；3.公务用车购置及运行费2.5420万元，其中：公务用车购置0万元，与上年预算数对比无变化；公务用车运行费2.5420万元，与上年预算数一致。

“三公”经费减少的原因主要是:

（一）严格按照八项规定及《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》（云办发﹝2011﹞7号）相关文件要求，严控“三公经费”及业务工作经费等一般性支出，在上年预算基础上有所调减，提高财政资金使用效益。

（二）按照公车改革相关文件要求，现保留1张车辆，按照预算定额标准进行预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区经济贸易和投资促进局基本支出327.80万元，与上年对比增加80.29万元，增加的原因主要是：

本部门增加了离退休人员“同城待遇”及生活补助、辅助性岗位人员工资，相应对个人和家庭补助支出等基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区经济贸易和投资促进局项目支出11420.02万元，与上年对比增加2478.17万元，增加的原因主要是：

结合工作实际开展需要，项目有所变动。与上年对比增加了重点招商引资企业产业扶持、非用地类项目产业扶持、昆明市规划局呈贡分局工作经费等项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区经济贸易和投资促进局机关运行经费76.57万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加50.94万元，主要原因分析：增加了辅助性岗位人员工资。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的日常支出。如：办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产281.62万元、固定资产112.00万元（其中：房屋构筑物2.49万元、汽车23.47万元、其他固定资产86.03万元），资产总额393.63万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。按照相关绩效自评通知文件要求，我局高度重视，成立财政支出绩效评价工作组，及时开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评工作，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价，圆满完成了财政支出绩效评价工作任务。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

按照相关绩效管理相关文件要求，我局积极组织协调相关业务科室开展年初项目绩效预算、项目支出绩效自评、绩效跟踪等相关工作。

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400130400111

附件2：2019年区经投局部门预算公开情况表