昆明市呈贡区广播电视台部门2019年预算公开
昆明市呈贡区广播电视台部门2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区广播电视台部门2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区广播电视台部门2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区广播电视台部门2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
⑴贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台行业行为。
⑵拟订并组织实施呈贡广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合主管局提供辖区内地面卫星接收设施的管理、审批和技术支持。
⑶负责呈贡广播电视台的播出安全，对辖区内的广播电视信号安全进行监控、检查。
⑷推进技术进步，加快科技创新与改革步伐，提升广播电视的科技含量和办台水平。
⑸逐步提升呈贡广播电视台对内对外新闻宣传工作水平。
⑹开展广播电视对外交流与合作业务。
⑺完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区广播电视台设4个内设机构：办公室、总编室、新闻科、播出监控科。上级管理机构为区委宣传部。
（三）重点工作概述
新闻宣传工作：做好每周3期的《呈贡新闻》采访编辑工作。正确引导新闻舆论，减少会议报道，积极深入各部门、各街道、各社区开展新闻报道工作，将镜头对准基层对准普通老百姓，讲述百姓故事，传递社会正能量；做好每周五期的手机报《新区快讯》采访编辑工作。保证新闻传输方式的多样性；做好区三会等重大活动的宣传报道工作；按照重大信息公开工作要求，继续完成党政部门各类公告、公益广告等的制作和播出工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区广播电视台。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入500.97万元，其中：一般公共预算财政拨款500.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入500.97万元，其中:本年收入500.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.97万元（本级财力500.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出500.97万元。本级财力安排支出500.97万元，其中，基本支出439.74万元，项目支出61.23万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2050803，主要反映培训支出的支出。
2070804，主要反映广播行政运行人员及日常经费的支出。
2070805，主要反映新闻宣传经费及事业发展和管理经费的支出。
2070899，主要反映5名招聘记者工资及日常社保办公经费以及采购设备的支出。
2080505，主要反映单位8位退休人员生活补助、单位在职人员养老保险及职业年金等支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出439.74万元，项目支出61.23万元）。
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2080804，主要用于发放杨谨遗属生活补助。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算15.58万元，比上年预算数增加7.46万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费15.08万元，其中：公务用车购置10万元，比上年预算数增加10万元；公务用车运行费5.08万元，比上年预算数减少2.54万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）车辆购置费增加，主要由于2018年无车辆购置预算，2019年增加预算计划购置车辆一辆，所以购置费增加。
（二）车辆运行费减少，主要原因2018年报废车辆一张，目前运行车辆2张，所以经费减少。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金9.99万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区广播电视台部门基本支出439.74万元，与上年对比增加23.86万元，增减变化的原因主要是：
1、主要原因由于2019年度工资相对2018年有所增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区广播电视台部门项目支出61.2万元，与上年对比减少0.79万元，增减变化的原因主要是：
1、主要减少项目1个，广告成本费及房屋维护管理费取消。
2、招聘记者经费预算减少
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区广播电视台部门机关运行经费23.63万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额4555437.12元，流动资产186579.91元，固定资产4348857.21元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
广播电视台根据年初预算公开整体支出绩效，详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
广播电视台根据年初预算4个项目，每个项目列示单个绩效，详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：部门预算公开情况表（电视台）
