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昆明市呈贡区文体广电旅游局2019年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区文体广电旅游局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关文体广旅工作的路线、方针政策和法律法规，制订实施全区行业发展战略和规划；

2.承担文体广旅行业的市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益；

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

5.组织开展和管理全区文体广旅领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

单位于1989年8月经批准成立，独立核算一级单位，执行行政单位会计制度，单位机构内设科室六个，为办公室、文化科、旅游科、行政审批科、广电科、体育科。资产在区文体广电旅游局统一管理和财务核算，无房屋及建（构）筑物、有公务用车1辆。单位工作人员核定编制数21人，在编在职人员22人。

（三）重点工作概述

1.管理区文化市场综合执法大队、区文化馆、区图书馆、区文物管理所。

2.指导全区公共文化服务均等化建设、公共文体活动开展、公共文体基础设施建设，组织开展各类群众性、竞技性体育活动。

3.实施非物质文化遗产保护工作和物质文化遗产保护工作。

4.对全区旅游市场、文化市场实施监管，实施行政审批，开展各类市场整治及检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个,分别是：昆明市呈贡区文体广电旅游局、昆明市呈贡区文化馆、昆明市呈贡区图书馆、昆明市呈贡区文物管理所。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制10人，事业编制30人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3367.92万元，其中：一般公共预算财政拨款2669.07万元，政府性基金预算财政拨款698.85万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4587.82万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3367.92万元，其中:本年收入3367.92万元，上年结转收入4587.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2669.07万元（本级财力2669.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款698.85万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7955.73万元。本级财力安排支出7955.73万元，其中，基本支出1117.9万元，项目支出6837.83万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2019999”支出4587.44万元，主要反映其他一般公共服务支出的支出、“2050803”支出3.79万元，主要反应培训支出的支出、“2070101”支出474.41万元，主要反映行政运行的支出、“2070104”支出318.7万元，主要反应图书馆的支出、“2070108” 支出62万元，主要反映文化活动支出、“2070109” 支出767.59万元，主要反映群众文化支出，“2070111”支出58.2万元，主要反应文学创作与保护的支出、“2070112”支出60.62万元， 主要反映文化市场管理支出 ，“2070114”支出9.42万元，主要反应旅游行业业务管理的支出、“2070199”支出140.5万元， 主要反映其他文化支出 ，“2070204”支出66.9万元，主要反映文物保护支出、“2070299”支出148.47万元， 主要反映其他文物支出的支出，“2070305” 支出45万元，主要反映体育竞赛支出 ，“2070308” 支出161万元，主要反映群众体育支出 ，“2070399”支出74.18万元， 主要反映其他体育支出、 “2080501”支出63.36万元，主要归口管理的行政单位离退休的支出、“2080505”支出84.17万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”支出6万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出、“2121399”支出665.45万元，主要反映其他城市基础设施配套费安排的支出（呈贡区文体活动中心建设）、“2210201”支出68.75万元，主要反映住房公积金支出，“2210203”支出0.67万元，主要反应购房补贴的支出、“2296003”支出89.4万元，主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1117.9万元，项目支出6837.83万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算9.5万元，比上年预算数减少9万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数减少6.5万元；3.公务用车购置及运行费6.5万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费6.5万元，比上年预算数减少2.5万元，公务接待费减少是因为严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行费减少是因为公车改革车辆减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金99.62万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门基本支出1117.9万元，与上年对比增加111.23万元，增减变化的原因主要是：本年度单位工资福利预算增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门项目支出6837.83万元，与上年对比增加5536.85万元，增减变化的原因主要是：1、文体中心建设经费结转资金4500万元；2、加大对旅游发展事业投入力度，增加旅游项目发展基金360万元；3、增加体育事业发展资金350万元等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区文体广电旅游局部门机关运行经费164.74万元，比2018年增加68.81万元，同比增长71.7%，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，增加的原因主要是机关事业单位工资调整增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

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