监督索引号53011400147500000

昆明市呈贡区供销合作社联合社部门

2019年预算公开

目录

第一部分 呈贡区供销社部门2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区供销社部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区供销合作社联合社

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定全区供销合作社发展战略和规划。

2、贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

3、协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。

4、开放办社,指导吸纳各类合作经济组织、个私经济。

5、对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。

6、负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。

7、负责直属单位的党群工作。

8、代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。

9、负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。

（二）机构设置情况

纳入昆明市呈贡区供销合作社联合社2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1.完成市社下达的2019年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。以及实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务；

2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，完成呈贡区区级和基层供销合作社社员代表大会的召开；

3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建一个制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社；

4.成立供销社资产管理机构，切实担任起社有资产管理，做好社有资产增值保值工作；

5、改造、提升、发展、规范基层供销社，有效盘活闲置资产，进一步提升供销社网点服务功能；

6、完成供销系统相关改制改革工作，做好供销系统维稳工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养1人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休1人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年昆明市呈贡区供销合作社联合社（单位）财务总收入354.04万元，其中：一般公共预算财政拨款354.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入354.04万元。其中，本年收入354.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.04万元。其中，本级财力350.04万元，专项收入4万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出354.04万元，本级财力安排支出354.04万元。其中：基本支出252.74万元，项目支出101.63万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类：

“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”支出0.27万元。

“208类05款01项社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出，38.88万元；“208类05款05项社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费”支出18.54万元。

“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出177.14万元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出101.63万元。

“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出14.57万元；“221类02款03项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.34万元.

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，详见附件.部门预算公开情况表，表8 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。其中：基本支出252.74万元，项目支出101.63万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额4万元，主要用于省级农民合作社建设。

（二）与中央配套事项

本单位2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.7万元，比上年预算数增加0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0.7万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

“三公”经费增加的原因主要是：2019年度本单位“三公”经费预算无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金4万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区供销社部门基本支出252.74万元，与上年对比增加13.57万元，增减变化的原因主要是：

1.人员的增加，2018年末本单位调入公务员一名，新招录公务员一名。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区供销社部门项目支出101.63万元，与上年对比增加0.7万元，增减变化的原因主要是：

1.项目的变动；

2.2019年区供销社与市级供销社的综合目标责任书的变动；

3.常规项目中业务费、人员经费的递增。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区供销社部门机关运行经费27.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年的机关运行经费18.94万元相比，增加了8.21万元，增加项为辅岗人员的工资。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截止至2018年12月31日，区供销社固定资产9.49万元，（固定资产原值有21.41万元，累计折旧11.91万元）。含通用办公设备35项，合计186件。无车辆、无土地房产等其他固定资产。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

2019年，昆明市呈贡区供销社通过呈贡区财政信息管理系统对本部门整体支出预算绩效进行了申报。

2019年呈贡区供销社整体绩效目标为：1.完成市社下达的2019年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。以及实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。2.加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进。3.围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社；4、成立资产管理办公室，更好的管理社有资产，完成社有资产的保值增值。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年，昆明市呈贡区供销社通过呈贡区财政信息管理系统对本部门项目支出预算绩效进行了申报。

2019年呈贡区供销社总共有四大类项目：1、机关工作人员工资及退休人员经费；2、事业发展项目；3、培训类项目；4、当年性项目。

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400147500111

附件2：部门预算公开情况表（样表）20190330012006780