呈贡区园林绿化服务中心部门2019年预算公开
呈贡区园林绿化服务中心2019年预算公开
目录
第一部分呈贡区园林绿化服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分呈贡区园林绿化服务中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区园林绿化服务中心2019年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家生态建设和国土绿化的方针、政策、法律、法规；
2.根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护；
3.负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导；
4.负责苗木生产基地的建设和苗木培育，为城市绿化建设和管护提供强有力的支持；
5.负责制定县属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作；
6.完成辖区内树木管养引发的应急、抢险等工作；
（二）机构设置情况
呈贡区园林绿化服务中心为区园林局下属事业单位，独立核算单位，执行事业单位会计制度。
（三）重点工作概述
1.在做好日常绿化管养工作的基础上，根据“绿化城市、生态城市”和“精品园林”的现代化城市总体要求，加大了园林小品修剪造型力度和花卉植物配景种植力度，在总体绿化景观持续提升的同时，对接管的道路进行了全面提升改造，全区道路绿化修剪造型效果显著，景观突出，公园园林小品逐步成型，文化内涵日渐丰富，乡土、优质、适生苗木得到推广运用，绿化管养总体成效较好。
2.继续坚持干旱时期16小时，特殊时段24小时浇灌机制，改进浇灌措施，实行网格化、全覆盖管理。各浇灌班组实行定车、定人、定点分片浇灌，确保了督查到位、机制健全、责任落实、浇灌及时，责任区植物呈现生长势好。
3.加强缺塘死树的补植更换力度，巩固提升整体绿化景观。由于受极端冻害气候影响，一些不适生树种死亡严重，迅速开展排查，摸清情况，总结经验和教训，及时组织更换补植工作，及时恢复了整体绿化景观。
4.做好植物病虫害防治工作。根据呈贡区园林植物病虫害发生发展的特点，按季节，分重点，针对不同病虫害采取不同措施及时进行了杀虫除病工作，对管辖区内的绿化植物进行了多次全面药物防治，喷施药水。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是呈贡区园林绿化服务中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中：离休10人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆56辆，具体为：有56辆绿化作业车辆（其中11辆为绿化服务中心资产，45辆为政府融资购买，产权属区政府）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5532.34万元，其中：一般公共预算财政拨款5532.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5532.34万元，其中:本年收入5532.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5532.34万元（本级财力5532.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出5532.34万元。本级财力安排支出5532.34万元，其中，基本支出824.77万元，项目支出4707.57万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.“2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出共计5387.67万元。其中用于我单位事业编制人员基本工资福利方面的支出为616.28万元，用于基本办公运行方面的支出为33.12万元，用于退休人员公用经费、发放精神文明奖及遗属人员抚恤金的支出为30.70万元；其余资金4707.57万元为项目资金，主要用于开展以下项目：拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金为15.57万元；园林绿化市场化管养为2848万元；鲜花摆放为100万元；呈贡区建成绿地系统数据库开发建设为10万元；日常管理经费为50万元；呈贡区新增绿地“以奖代补”项目为80万元；更换补植枯死植物为120万元；缪家营苗木基地管理经费为100万元；公园管理经费为384万元；绿化管养项目为100万元。
2.“2080505”主要反映单位基本养老保险费用，预算支出为68.45万元。
3.“2050803”主要反映单位职工培训费用，预算支出为1.11万元。
4.“2080502”主要反映单位退休人员“同城待遇”和生活补助费用，预算支出20.4万元。
5.“2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出为3万元。
6.“2210201”主要反映单位职工住房公积金缴纳支出费用，预算支出51.7万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出824.77万元，项目支出4707.57万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年园林绿化服务中心事业单位“三公”经费预算82.5万元，比上年预算数减少49.5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费80.5万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费80.5万元，比上年预算数减少49.5万元。
“三公”经费减少的原因主要是:部分道路实施市场化运作，车辆随道路交承包方使用，车辆运行费由使用方承担，车辆运行维护费用比上年减少。
七、政府采购预算情况
2019年区园林绿化服务中心无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区园林绿化服务中心事业单位部门基本支出824.77万元，与上年对比增加98.73万元，增减变化的原因主要是：
1.人员工资调整，工资福利支出预算增加78.33万元；
2.退休人员发放生活补助，对家庭和个人补助增加预算20.4万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区园林绿化服务中心事业单位部门项目支出4707.57万元，与上年对比减少497.44万元，增减变化的原因主要是：调整呈贡区党史文化主题公园建设工作经费预算资金为行政支出经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区园林绿化服务中心部门机关运行经费0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总计34362922.59元，其中流动资产31906179.03元，固定资产6600670元；固定资产中，车辆为3879615元，其他固定资产2721055元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
1.完成上级部门安排的工作任务；2.完成市园林绿化局布置的各项工作；3.落实《呈贡区应急管理工作目标考核细则》、开展《呈贡区建设及法制宣传教育工作目标》、开展党的群众路线教育实践活动，完成三个环节工作：转变作风、完善制度、提高群众满意度；做好园林绿化局依法行政工作；做好园林绿化局绩效管理工作；4.按建设世界知名旅游城市三年计划要求，提升园林景观，打造精品园林；5.按照上级安排，开展新的公园绿地建设工作。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
2019年园林局项目支出预算共10个，分别是拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金、园林绿化市场化运作、鲜花摆放、呈贡区建成绿地数据库开发建设、日常管理经费、呈贡区新增绿地以奖代补项目、更换补植枯死植物、缪家营苗木基地管理经费、公园管理经费、绿化管养项目。
详见项目支出预算绩效目标表。
呈贡区园林绿化服务中心预算公开情况表
