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呈贡区园林绿化局2019年预算公开

目录

第一部分 呈贡区园林绿化局2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区园林绿化局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区园林绿化局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区园林绿化局是区人民政府管理园林绿化工作的部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家及省、市有关城市园林绿化建设的法律、法规和规章，贯彻执行各级党委和政府有关城市园林绿化建设的方针政策，指导和监督城市绿化行政执法工作。

2.根据昆明市城市绿化总体规划，制定全区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.保证城市绿化用地，切实搞好城市规划区的绿化。按照《城市绿化条例》（国务院令第100号）、《昆明市城镇绿化条例》的规定，对城市规划区范围内的新建、改建、扩建项目附属绿化工程设计方案审批，并做好“绿色图章”的使用管理。

4.指导、监督绿化工程监理、工程质量的监管工作，参与园林绿化工程竣工验收；参与制定绿化建设工程质量地方标准和绿化工程定额标准。执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考核、评定。

5.负责全区的公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景林地、道路绿地的行业管理工作；组织全区绿化普查和统计工作；指导全区涉及园林、园艺的苗木、花卉生产工作; 负责呈贡区创建园林绿化城市工作。

6.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

呈贡区园林绿化局为政府职能部门，独立核算单位，执行行政单位会计制度;呈贡区园林绿化服务中心为园林局下属事业单位，独立核算单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.对城市规划区范围内新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行审批，负责城市规划区内园林设计方案的审批；

2.指导、监督绿化工程监理、工程质量监管工作，参与制定绿化建设工程质量地方标准和绿化工定额标准。

3.负责管理和使用区政府及上级业务部门安排的园林绿化专项资金。

4.做好日常绿化管养工作的基础上，根据“绿化城市、生态城市”和“精品园林”的现代化城市总体要求，对接管的道路进行了全面提升改造，巩固提升整体绿化景观。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是呈贡区园林绿化局、呈贡区园林绿化服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制11人，事业编制25人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休10人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆57辆，具体为：行政有1辆公务用车辆，事业单位有56辆绿化作业车辆（其中11辆为绿化服务中心资产，45辆为政府融资购买，产权属区政府）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入6008.4万元，其中：一般公共预算财政拨款6008.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6008.4万元，其中:本年收入6008.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6008.4万元（本级财力6008.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6008.4万元。本级财力安排支出 6008.4万元，其中，基本支出1239.82万元，项目支出4768.57万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2120101-行政运行”，主要反映我局行政人员的正常工资及时常公用经费等基本支出费用，预算支出为371.76万元。

2.“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”主要反映在职人员的养老保险费用，预算支出为93.17万元。

3.“2050803-培训支出”，主要反映在职人员的培训业务费用支出，预算支出为1.47万元。

4.“2210201-住房公积金”,主要反映在职人员住房公积金缴纳支出费用，预算支出69.57万元。

5.“2210203-购房补贴”，主要反映行政人员购房补贴费用，预算支出0.36万元。

6.“2120199”，主要反映我局项目支出金额，共计61万元，其中房屋及场地管理经费为45万元，公务用房管理经费为10万元，政府采购项目为6万元。

7.“2120501”主要反映城乡社区环境卫生方面的支出,预算支出共计5387.67万元。其中用于我单位事业编制人员基本工资福利方面的支出为616.28万元，用于基本办公运行方面的支出为33.12万元，用于退休人员公用经费、发放精神文明奖及遗属人员抚恤金的支出为30.70万元；其余资金4707.57万元为项目资金，主要用于开展以下项目：拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金为15.57万元；园林绿化市场化管养为2848万元；鲜花摆放为100万元；呈贡区建成绿地系统数据库开发建设为10万元；日常管理经费为50万元；呈贡区新增绿地“以奖代补”项目为80万元；更换补植枯死植物为120万元；缪家营苗木基地管理经费为100万元；公园管理经费为384万元；绿化管养项目为100万元。

8.“2080502”主要反映单位退休人员“同城待遇”和生活补助费用，预算支出20.4万元。

9.“2080506”主要反映单位职业年金缴纳支出费用，预算支出为3万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1239.82万元，项目支出4768.57万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门及下属事业单位“三公”经费预算86万元，比上年预算数减少49.5万元，分别为： 1.公务接待费3万元，与上年对比无变化；2.公务用车购置及运行费83万元，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行费83万元，比上年预算数减少49.5万元。

“三公”经费减少的原因主要是:部分道路实施市场化运作，车辆随道路交承包方使用，车辆运行费由使用方承担，车辆运行维护费用比上年减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（采购5台办公用台式电脑，1台保密电脑，10组文件柜），采购预算资金6万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区园林绿化局及下属事业单位部门基本支出1239.82万元，与上年对比增加234.34万元，增减变化的原因主要是：

1.增加是因为单位聘用36名辅助性岗位人员，人员工资预算增加158.98万元 ；

2. 人员工资调整，工资福利支出增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区园林绿化局及下属事业单位部门项目支出4768.57万元，与上年对比减少453.9万元，增减变化的原因主要是：工作任务变化，调减项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区园林绿化局机关运行经费184.66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、辅岗性人员工资等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加156.11万元，主要原因是增加辅岗性人员工资。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总计35096252.07元，其中流动资产31974716.51元，固定资产7265462元；固定资产中，车辆为4119286元，其他固定资产3146176元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

1.完成上级部门安排的工作任务；2.完成市园林绿化局布置的各项工作；3.落实《呈贡区应急管理工作目标考核细则》、开展《呈贡区建设及法制宣传教育工作目标》、开展党的群众路线教育实践活动，完成三个环节工作：转变作风、完善制度、提高群众满意度；做好园林绿化局依法行政工作；做好园林绿化局绩效管理工作；4.按建设世界知名旅游城市三年计划要求，提升园林景观，打造精品园林；5.按照上级安排，开展新的公园绿地建设工作。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年园林局项目支出预算共13个，分别是办公用房管理经费、房屋及场地管理经费、政府采购项目、拨付2018年第二批园林绿化以奖代补资金、园林绿化市场化运作、鲜花摆放、呈贡区建成绿地数据库开发建设、日常管理经费、呈贡区新增绿地以奖代补项目、更换补植枯死植物、缪家营苗木基地管理经费、公园管理经费、绿化管养项目。

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400169900111

呈贡区园林绿化局部门预算公开情况表20190328025243285