昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心2018年整体支出绩效评价报告
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心
2018年整体支出绩效评价报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办[2013]129号)等法律和文件要求，我单位对2018年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
2018年昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心年初预算收入0元，全年共追加预算7,811,693.09元，全年总收入7,811,693.09元，其中财政拨款收入7,811,693.09元，占总收入的100%。
2018年昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心总支出7,811,693.09元，其中基本支出1,008,192.90元，占总支出的12.91%，项目支出6,803,500.19元，占总支出的87.09%。
年初预算完成率100%，当年收支平衡，年终无结转结余情况。
（二）部门整体支出绩效目标
部门主要工作职责：贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规；落实呈贡区网格化管理的事务，统筹各街道、各处置部门完成城市管理中各类部（事）件案件的采集、派遣、协调、督办以全面推动智慧化城市管理的落实。
昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心财务管理制度》、《昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心“三公”经费管理制度》、《昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心固定资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
（一）基本支出情况。2018年，用于保障单位正常运转的基本支出1,008,192.90元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出312,286.90元，占基本支出的30.97%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出695,906.00元，占基本支出的69.03%。
（二）项目支出情况。2018年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,803,500.19元。具体项目开支情况如下：
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
本次自评的目的是了解我单位2018年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
1.前期准备:根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)等相关文件要求，昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心成立了副主任为组长的绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导绩效自评工作。领导小组组织全体干部职工学习领会绩效自评相关文件精神及要求，结合部门实际情况制定了部门2018年度区级预算支出绩效自评工作方案，确定评价的目的、内容、任务、依据、开展评价的时间以及要求等情况。
2.组织实施:根据评价工作要求，采用核查法核查2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。认真查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分并形成绩效整体支出自评报告、项目支出评价报告。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
（1）成本控制情况：昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心为2018年5月成立单位，无2018年年初预算收入。整体支出按照区财政局下达的年中追加预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。
预算支出节约情况：昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心2018年无年初结余和2018年年初预算指标，年终共追加预算1,008,192.90元，全年总收入1,008,192.90元，其中财政拨款收入1,008,192.90元，占总收入的100%。实际部门2018年度财政资金支出共计1,008,192.90元，本年无结转结余。
我单位严格按照成本控制和厉行节约的要求，从严控制一般性支出。各部门对核定的经费额度有计划、有核算、有管理，本着高效精简、厉行节约、勤俭的原则开支业务经费，在有限的资金保障范围内提高经费使用效益，实现节支增效目标。
2、效率性分析
（1）实施进度：2018年昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；对个人和家庭补助支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。
(2)完成质量：2018年昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心按时完成了与区委、区政府或上级主管部门绩效考核的各项指标任务，各项工作都取得了长足发展，各类城市综合管理案件得到了高效、快捷处置，总体结案率、按期结案率都有了大幅提高。
在费用性支出中，昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作的正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
（一）完成呈贡区城市综合管理考核及内部人员绩效考核工作
1.按照《昆明市人民政府办公厅关于印发依法推进城市网格化治理工作实施方案的通知》（昆政办〔2018〕76号）相关工作要求，区网格分中心组织制定了《呈贡区关于推进城市网格化管理工作深入发展的通知》以及《昆明市呈贡区城市网格化管理综合考核办法》。
2.按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市网格化管理综合考核办法的通知》（呈政办发〔2018〕105号），区网格分中心对《呈贡区2018年城市管理网格化综合考核办法实施细则》进行了细化，组织每月对呈贡区6个街道办事处、21家专业部门进行网格化管理工作考核，并在次月定期召开联席会议，通报昆明市和呈贡区城市网格化管理综合考核情况。
3.为强化区网格分中心管理，严肃工作纪律，提升工作质量，充分调动工作人员的积极性和主动性，努力打造一支作风硬、能力强、素质高、业务精的团队，确保城市网格化管理各项工作有序开展，结合工作实际，秉着权责分明、易于操作、公平公正、科学客观、奖罚分明、体现激励的原则，制定了区网格分中心内部人员绩效考核管理制度，并于9月1日正式公布实施。就效果来看，9月份对区网格分中心工作人员绩效进行的考核，在10月上旬已初见成效。
（二）完成预警指挥调度体系建设
1.为进一步提高呈贡区城市运行预警事件和突发事件的指挥调度、决策处置水平，提升预警指挥效能，充分发挥网格化管理的监测、预警、指挥、协调、调度的作用，实现市—区—街道三级联动的工作机制，按照《昆明市城市运行综合监督指挥调度体系建设指导意见》要求，特制定《呈贡区城市运行预警处置工作方案》，并成立呈贡区城市运行预警处置领导小组办公室，负责统筹协调各领导小组成员单位按照规范要求开展城市运行预警处置工作，并对全区预警处置责任人进行了相关业务培训及现场演练。
2.为响应城市精细化管理，促进现代信息技术与城市管理服务深度融合，区网格分中心接入呈贡区公安分局、呈贡交警大队3600路监控，对城市进行视频监控巡查，构建城市部（事）件监控预警平台和指挥调度平台，推进预警指挥调度体系建设。
（三）深化了城市网格化管理工作队伍建设
为落实中央关于加强社会管理的要求，推行“网格化”基层社会服务管理模式，呈贡区在全区全面建立“网格化”服务管理模式，整合各部门网格资源，形成职责明确、信息畅通、管理有效、服务精细的网格运行体系，并全力打造了三支专业队伍：
1.区级平台信息受理员队伍——主要进行派遣案件、对接案件、受理案件，并对推诿案件进行协调，及时处理督察员上报的案件，保证呈贡区市容市貌干净整洁、街面秩序有条不紊、道路交通安全。
2.网格督察员队伍——由6人组成，主要负责对全区范围内所有监督员施行再监督工作，并对监督员漏报案件进行上报，起到查缺补漏的作用。
3.应急机动队伍——负责全区范围内发生的破损、移位、缺失、容易发生安全隐患问题的井盖类案件第一时间进行更换，以确保行人及过往车辆的安全。
（三）实施、深化了“五进网格”机制
1.根据市委、市政府的安排部署，按照《昆明市智慧化城市管理综合运行工作模式实施方案》和《呈贡区网格化管理工作方案》要求，结合呈贡区城市管理工作实际，制定了《呈贡区城市管理网格化“五进网格”工作方案》；完成了区网格分中心智慧大厅的建设，6个街道、12个区级专业部门已经接通昆明市智慧城管综合平台并启用，制定并下发了《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区城市管理网格化“五进网格”工作方案的通知》，进一步整合网格中心、城管、环卫、公安、街道等单位（部门）资源和人员力量推进城市网格化；
2.按照呈贡区网格划分及管理要求，将社区工作人员、城管执法人员、环卫工人、社区民警、网格监督员统一纳入网格，重心下移，靠前服务，形成“五有”（即有人巡查、有人报告、有人负责、有人解决、有人督查）的城市管理现象。根据法律法规规定和巡查时间要求，按照“专职力量一格一员、专业力量一员多格、兼职力量一格多员”的原则，结合工作实际，每个管理网格至少配置2名城管执法人员、2名环卫工人、1名社区工作人员、1名社区民警、1名监督员，作为网格员。
3.对6个街道分别开展了“五进网格”网格员业务培训，共培训监督员、城管执法队员、环卫工人、社区工作人员、社区民警五类网格员300多人次，主要就城市网格化管理现状、网格化工作操作流程、网格员的工作职责、巡查范围和巡查重点对网格员进行讲解。希望能通过培训，让网格员切实了解当前城市网格化管理工作的重要性和必要性，切实提升全区网格化管理工作效率。
4.根据昆明市呈贡区人民政府办公室印发的《昆明市呈贡区在洛龙街道开展推进“五进网格”精细化管理试点工作方案》，将洛龙街道作为精细化管理试点街道，建立完善“五进网格”的网格工作模式，推动城市网格化管理体制机制创新，并组织召开关于开展推进“五进网格”精细化管理试点工作网格长、网格员培训会议，在现场指导网格长、网格员下载、登陆和操作“五员入格”APP。
（四）完成门前三包信息采集工作
呈贡区“门前三包”信息采集工作，自2018年9月1日开始至2018年10 月1日完成。参加此次采集工作的部门包括卫计局、城管局、市场监督管理局、洛龙街道、乌龙街道、龙城街道、吴家营街道、斗南街道、雨花街道，采集范围包括临街的各级国家机关、事业单位、社会团体、各类依法注册的企业（公司）、个体工商户、民办非企业单位、外地驻昆单位、驻昆部队和道路周边商铺、医院、学校、部队等所有应当履行门前三包职责的机构。目前，此项工作已采集商铺信息3841家，按各街道管辖区域划分分别为：龙城街道共采集962家，洛龙街道共采集604家，斗南街道共采集366家，雨花街道共采集581家，吴家营街道共采集804家，乌龙街道共采集524家。
（五）对建筑施工裸地及裸露土地进行监管
根据市政府的部署和要求，自3月份开始联动相关专业部门对城区范围建筑施工裸地及裸露土地展开整治，进行了拉网式摸排调查，对城区范围内建筑施工裸地及裸露土地做了全方位覆盖处理，防止了扬尘污染，城区空气质量得到了有效的改善。区网格分中心结合整改落实情况和现场督查核实情况，落实考核办法，对多次督查仍落实不到位、问题反复出现的区，按照考核办法的有关规定严肃处理。
（六）每月召开联席会议
根据区委、区政府安排，按照《昆明市呈贡区人民政府关于印发昆明市网格化监督指挥中心呈贡分中心联席会议制度（试行）的通知》（呈政办发〔2017〕199号）要求，为切实做好呈贡区城市管理网格化工作，区网格分中心每月组织各街道、部门召开联席会议，及时对上一个月的城市管理工作进行总结并展开新的探索，有效提高工作效。
（七）对下一年度进行预算编制和调整
为了落实相关文件、会议精神，使区网格分中心的决策目标具体化、系统化和定量化，我们以2018年区网格中心的运行情况为基础，对下一年度的部门工作进行了预算编制，具体包括网格化管理信息采集经费、网格化先行处置及预警处置经费、监控设备光纤租用服务费、呈贡区网格化监督指挥中心大厅运行维护费、考勤绩效管理费、地理信息普查经费等多个大项。
四、存在的问题
（一）预算执行存在偏差，导致预算执行中造成个别预算出现调剂现象。
（二）固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，固定资产管理有待加强。
五、有关建议
（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
六、其他需要说明的问题
无
昆明市网格化综合监督指挥中心呈贡分中心
2019年3月27日
项目支出绩效评价报告（城管监督员市场化服务外包经费）
项目评价完成情况表++呈财〔2019〕21号+关于开展2018年度区级预算
