2018年度民政局整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区民政局部门整体支出绩效评价报告
附件1-1：部门整体支出绩效目标申报表（民政局）一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2018年民政局整体支出6186.14万元，本年全部收入为6108.74万元，其中一般公区预算收入5425.6万元，政府性基本收入759.56万元。年初预算收入3691.02万元，实际完成率为114%，当年收支平衡，年终结转资金为124.14万元，全部为项目资金。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
区民政局2018年度绩效考核指标按要求设定与完成，2017年决算公开，2018年预算公开均在中国呈贡与省厅网站按时公开，三公经费在预算范围内，比上年减少36%，内部管理制度由第三方中介协助完成80%，还有系统上线部分未完成，预计2019年实现上线。项目绩效总目标基本达成，对于预算效益基本完成。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
部门整体支出包括基本支出与项目支出两部分，基本支出保障单位基本运行，资金全部到位并使用完成；项目资金部分由各科室自行根据年初预算执行，上级资金无年初预算有资金转移支付到我局。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
保障资金合理有效，按计划执行，实现预算与实际支付同步。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价前期成立专门评价小组，分工明确，前期制定专门绩效目标，根据绩效目标执行实施，事前控制，事中跟踪反馈，事后分析评价等。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
从经济性方面分析，从年初预算到实际支出完成数据分析，项目成本得到了一定程度上的节约。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
效率性上分析，实施时间严格按照时效时间内完成，根据内控制度及财政经费管理办法保质保量完成。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
效益性分析，我局大部分项目为扶贫救助性资金，对市场经济的推动影响小，但对社会性影响比较大，维护社会稳定与和平。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
四、存在的问题
项目众多，人手有限，还需要加强专业知识的学习，加强项目决算与分析。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
