昆明市呈贡区文物管理所2019年预算公开
昆明市呈贡区文物管理所2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区文物管理所2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区文物管理所2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区文物管理所2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》和国家保护文物的相关法律法规保护辖区内的文物和文化遗产。
2、 贯彻执行国家保护文物的各项具体规定。
3、 负责：按《文物保护法》做好全县文物保护管理工作；做好文物征集、藏品保管、宣传陈列等博物馆建设工作。
（二）机构设置情况
单位于1990年6月经批准成立，独立核算一级单位，执行事业单位会计制度，资产在区文体广电旅游局统一管理和财务核算，无房屋及建（构）筑物、有公务用车1辆。单位工作人员核定编制数3人，在编在职人员3人。
（三）重点工作概述
1、 贯彻执行《文物保护法》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针。
2、 组织做好文物保护管理、文物维修、规划、利用等工作。承担维修计划、请示、立项报批;招标选定修缮设计单位;组织专家对修缮方案论证；审批修缮方案;按规定选定造价、招标代理单位;招标确定施工单位;对工程施工进行指导、监督、协调、质量监管、安全监管，做好验收工作。
3、 做好文物档案资料管理，及时完成纸质、电子档案的整理、归档入柜工作并妥善保管档案资料。
4、 宣传、贯彻《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规。
5、 负责地上、地下文物的安全。配合省、市文物部门进行考古调查、勘探、发掘工作；指导全区文保单位的“四有”工作，建立健全文物“四有”安全档案；指导、协调、督促文保单位的安全、消防、技防工作；负责文物执法检查，打击文物犯罪活动；负责安全检查方案、记录、总结。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区文物管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 227.35万元，其中：一般公共预算财政拨款227.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 227.34万元，其中:本年收入226.97万元，上年结转收入0.037万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.34万元（本级财力227.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 227.34万元。本级财力安排支出 227.34万元，其中，基本支出72.96万元，项目支出154.38万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列 “2070204” 主要反映文物保护支出，“2070299” 主要反映其他文物支出支出 ， “2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080502”主要反映事业单位离退休支出、“2210203”主要反映机机关事业单位购房补贴支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出73万元，项目支出154.38万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数减少0.5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.5万元；3.公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
七、政府采购预算情况
2019年昆明市呈贡区文物管理所无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文物管理所基本支出73万元，与上年对比增加6.4万元，增减变化的原因主要是：
1.本年度单位工资福利预算增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文物管理所项目支出154.38万元，与上年对比增加74.58万元，增减变化的原因主要是：
1.今年事业发展项目实施开展增加
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区文物管理所运行经费6.94万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为478万元；流动资产465万元；固定资产13万，其他固定资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区文物管理所
2019年3月27日
部门基本信息表
部门收入总表
部门整体支出绩效目标表
部门支出总表
财务收支总体情况表
财政拨款收支预算总表
财政拨款支出明细表
基本支出预算表
基金预算财政支出表
目录
三公经费
市本级绩效目标表
市对下绩效目标表
预算支出表
政府采购表
资产情况表
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附件1：呈贡区文物管理所部门预算公开
附件2：文物所部门预算公开情况表文物所
