昆明市呈贡区疾病预防控制中心2019年部门预算公开
昆明市呈贡区疾病预防控制中心
2019年部门预算公开
目录
第一部分 呈贡区疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区疾病预防控制中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区疾病预防控制中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市呈贡区疾病预防控制中心是呈贡区人民政府举办的公益事业单位，在呈贡区卫生和计划生育局的领导下，具体实施疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导的职能。
（二）机构设置情况
根据职责任务，内设机构7个：中心办公室、急传科、计免科、艾防科、结防科、公共卫生科、健教科、检验科。
（三）重点工作概述
昆明市呈贡区疾病预防控制中心紧紧围绕全市“十三五”卫生规划目标和全区疾病控制工作要点，认真贯彻落实《昆明市深化医药卫生体制改革总体方案》精神，稳妥推进疾病预防控制体制改革；加大《传染病防治法》等相关法律法规实施力度，继续做好人感染高致病性禽流感、鼠疫、麻疹等重点传染病的防控工作；加强以食品安全生活饮用水为重点的五大公共卫生监测工作；加强免疫规划以及疫苗接种工作；加强《艾滋病防治条例》宣传贯彻力度，落实遏制与防治艾滋病计划；提高对暴发疫情和突发公共卫生事件的应急反应能力，提高卫生防疫防病工作科学化、规范化管理水平。为促进经济发展和社会进步，构建和谐社会，保障人民身体健康做出了积极的贡献。
二、预算单位基本情况
昆明市呈贡区疾病预防控制中心是财政全额拨款事业单位，人员编制35人，在职实有32人，离退休人员18人，其中离休0人，退休18人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
2019年呈贡区疾病预防控制中心财政拨款收入923.98万元，其中:本年收入923.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.98万元（本级财力923.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年呈贡区疾病预防控制中心预算总支出923.98万元。本级财力安排支出923.98万元，其中，基本支出779.28万元，项目支出144.70万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
呈贡区疾病预防控制中心2019年预算总支出923.98万元，其中：基本支出779.28万元，占总支出的84％，项目支出144.70万元，占总支出的16％。按支出功能科目分类，支出分别列“公共卫生”支出，主要反映疾病预防控制机构的支出，“住房改革支出”支出，主要反映职工住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出779.28万元，项目支出144.70万元）。
五、市对下专项转移支付情况
呈贡区疾病预防控制中心2019年没有市对下专项转移支付项目。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年呈贡区疾病预防控制中心“三公”经费预算10.16万元，比上年预算数相等，分别为：1.因公出国（境）费0万元；2.公务接待费0万元；3.公务用车购置及运行费10.16万元，其中：公务用车购置0万元；公务用车运行费10.16万元。
七、政府采购预算情况
呈贡区疾病预防控制中心2019年没有政府采购项目。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区疾病预防控制中心基本支出779.28万元，与上年对比增加11.86万元，增减变化的原因主要是：2019年人员工资增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区疾病预防控制中心项目支出144.70万元，与上年对比增加43.5万元，增减变化的原因主要是：2019年从业人员健康体检工作量增加，增加体检检验费用。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区疾病预防控制中心机关运行经费27.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，疾控中心资产总额1363.64万元，其中，流动资产1065.63万元，固定资产913.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
呈贡区疾病预防控制中心的预算编制，严格按财政部门相关要求及疾控相关工作预算管理内部控制制度完成编制工作。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
呈贡区疾病预防控制中心2019年项目支出预算涉及15个项目，合计金额144.70万元。
在编制2019年部门预算时，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理，把资金投向与绩效的提高紧密结合，对每一个项目均围绕绩效目标编制不少于三类的清晰、量化、便于考核的绩效指标，制定了绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区疾病预防控制中心2019年部门预算公开情况表
