昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心

2019年部门预算编制说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部内容预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

（二）机构设置情况

  昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心是一家公益一类差额拨款单位，目前只有一家机构，无其他管理机构。

（三）重点工作概述

1.提供公共卫生服务

2.提供基本医疗服务

3.提供计划生育服务

4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

    二、预算单位基本情况

（一）单位基本信息

我单位编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心。其中：无财政全供给单位,部分供给单位1个,无特殊供给单位,无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

（二）单位人员编制情况

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养12人，非财政供养0人。

（三）单位离退休人员情况

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

（四）单位车辆编制情况

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

    三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 242.8489万元，其中：一般公共预算财政拨款242.8489万元，比上年增加42.9117万元，政府性基金预算财政拨款0万元，比上年增加（减少）0 万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年增加（减少）0 万元，事业收入0万元，比上年增加（减少）0 万元，事业单位经营收入0元，比上年增加（减少）0 万元，其他收入0万元，比上年增加（减少）0 万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入242.8489万元，其中:本年收入242.8489万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.8489万元（本级财力242.8489万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 242.8489万元。本级财力安排支出 242.8489万元，比上年增加42.9117万元，其中，基本支出242.8489万元，比上年增加42.9117万元，项目支出0万元，比上年增加（减少）0 万元，。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出情况如下：

1.“教育支出”支出，主要反映教育支出的培训支出1500元；

    2.“社会保障和就业支出”支出，主要反映社会保障和就业支出中事业单位基本养老保险缴费款92500元。

    3.住房保障支出，主要反映住房保障支出中的住房公积金支出88541元。

    4.卫生和健康支出，主要反映除教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出以外的支出2245948元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，支出情况如下

1、301类支出，主要反映工资福利支出2197429元

301类-01款支出，主要反映基本工资支251160元

301类-02款支出，主要反映津贴补贴支出114036元

301类-03款支出，主要反映奖金支出205000元

301类-06款支出，主要反映伙食补助费0元

301类-07款支出，主要反映绩效工资支出304560元

301类-08款支出，主要反映事业单位基本养老保险缴费支出92500元。

301类-09款支出，主要反映职业年金缴费支出0元。

301类-10款支出，主要反映职工基本医疗保险缴费支出45650元。

301类-11款支出，主要反映公务员医疗补助缴费支出49200元。

301类-12款支出，主要反映其他社会保障缴费支出（失业保险、工伤保险、重特病医疗统筹）10570 元

301类-13款支出，主要反映住房公积金支出88541元

301类-14款支出，主要反映医疗费支出0元。

301类-99款支出，主要反映其他工资福利支出1036212元。

2、302款支出，主要反映商品和服务支出88260元

302类-01款支出，主要反映办公费支出3000元。

302类-02款支出，主要反映印刷费支出0元。

302类-03款支出，主要反映咨询费支出0元。

302类-04款支出，主要反映手续费支出0元。

302类-05款支出，主要反映水费支出1500元。

302类-06款支出，主要反映电费支出1500元。

302类-07款支出，主要反映邮电费支出2500元。

302类-08款支出，主要反映取暖费支出0元。

302类-09款支出，主要反映物业管理费支出3000元。

302类-11款支出，主要反映差旅费支出3000元。

302类-12款支出，主要反映因公出国（境）费用0元。

302类-13款支出，主要反映维修（护）费支出5000元。

302类-14款支出，主要反映租赁费支出0元。

302类-15款支出，主要反映会议费支出0元。

302类-16款支出，主要反映培训费支出1500元。

302类-17款支出，主要反映公务接待费支出0元。

302类-18款支出，主要反映专业材料费支出0元 。

302类-24款支出，主要反映被装购置费支出0元。

302类-25款支出，主要反映专用燃料费支出0元。

302类-26款支出，主要反映劳务费支出44160元。

302类-27款支出，主要反映委托业务费支出0元。

302类-28款支出，主要反映工会经费支出3900元。

302类-29款支出，主要反映福利费支出15000元。

302类-31款支出，主要反映公务用车运行维护费支出0元。

302类-39款支出，主要反映其他交通费用支出0元。

302类-40款支出，主要反映税金及附加费用支出0元。

302类-99款支出，主要反映其他商品和服务支出4200元。

3、303类支出，主要反映对个人和家庭补助的支出           142800元。

303类-01款支出，主要反映离休费支出0元。

303类-02款支出，主要反映退休费支出0元。

303类-04款支出，主要反映抚恤金支出0元。

303类-05款支出，主要反映生活补助支出142800元。

303类-06款支出，主要反映救济费支出0元。

303类-07款支出，主要反映医疗费补助支出0元。

303类-08款支出，主要反映助学金支出0元。

  303类-09款支出，主要反映奖励金支出0元。

  303类-10款支出，主要反映个人农业生产补贴支出0元。

303类-99款支出，主要反映其他对个人和家庭的补助支出0元。

五、市对下专项转移支付情况

  2019年单位无是对下专项转移支付情况

六“三公”经费安排情况说明

2019年单位安排“三公经费”资金0元

七、政府采购预算情况

      2019年安排政府采购预算资金0万元

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排单位基本支出242.8489万元，比上增长21.46%。增加原因主要是：

1、2019年工资福利相比2018年增加，主要原因是2019年单位员工基本工资有所上涨，同时增加了辅助性岗位预算。

2、2019年养老保险缴费相比2018年有所增加，因此养老保险预算也相应增长。

3、住房公积金相比2018年有所增长，住房公积金相比2018年缴费金额增加，因此预算也相应的增加。

  总之，2019年预算增加的主要原因在工资福利方面，商品和服务支出相比去年变动幅度不大。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年中心无项目支出，因此无项目增减变动。

九、整体支出绩效目标表

    单位整体绩效目标表详见附件中10.整体绩效目标表

十、国有资产占用情况    

我单位国有资产有5461771.56元，其中房屋构筑物3033888.86元，占比55.55%，汽车249045元，占比4.56%，其他资产2178837.7元，占比39.89%。

    以上就是我单位2019年预算编制说明的情况，在2019年我单位将会严格按照预算批复要求执行。

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心预算公开情况表