昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算公开
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
2019年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、为社区居民提供基本卫生服务。进行常见病、多发病诊治与护理。
2、开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以及完成上级交办的其他工作。
（二）主要工作
1、为辖区居民提供常见病、慢性病等基本医疗服务。
2、为辖区居民提供防预保健及基本公共卫生服务。
3、完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。
（二）机构设置情况
本单位为公益二类财政差额拨款二级预算单位，属于基层医疗卫生机构， 纳入部门预算单位共一个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入233.3354万元，其中：一般公共预算财政拨款233.3354万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入233.3354万元，其中:本年收入233.3354万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款233.3354万元（本级财力233.3354万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出233.3354万元。本级财力安排支出 233.3354万元，其中，基本支出214.8354万元，项目支出18.5万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）－03（款）”支出，主要反映城市社区医疗卫生事务的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出，主要反映社会保障的支出。“205（类）－08（款）”支出，主要反映教育培训事物的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出214.8354万元，项目支出18.5万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 2019年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无三公经费预算。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。注：2019年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心无政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门基本支出214.8354万元，与上年对比增加26.759万元，增减变化的原因主要是：
1. 政策内正常增加职工工资及社保公积金等调整。
2.日常公用经费增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门项目支出18.5万元，与上年对比增加0.5万元，增减变化的原因主要是：2019年呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心业务用房房屋租金上涨。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心部门机关运行经费8.4060万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明：
2019年度部门一般公共预算收入2333354.00元。总支出2333354.00元，其中，基本支出2148354.00元（包括工资福利支出2064294.00元，商品和服务支出84060.00元，对个人和家庭的补助支出0元），项目支出185000.00元。（详见整体支出预算绩效目标表）
（五）本部门项目支出绩效情况说明：
2019年度部门项目支出为：房屋租金支出185000.00元，本中心下属两个卫生服务站无业务用房，需租房开展医疗卫生服务，沁园卫生服务站位于白龙潭俊园*沁园31幢1号商铺（建筑面积231.93平方米），年租金135000元；吴家营卫生服务站位于呈贡新区第一养老院一幢一楼一底钢混结构（建筑面积220平方米），年租金50000元。通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，能满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。（详见项目支出预算绩效目标表）
昆明市呈贡区洛龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算公开情况表
