昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

2019年部门预算公开

目录

第一部分 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

主要工作：

1.提供公共卫生服务

2.提供基本医疗服务

3.提供计划生育服务

4.完成上级卫计行政部门交办的行政管理工作，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心属昆明市呈贡区卫生和计划生育局管理，加挂昆明市呈贡区乌龙街道妇幼保健计划生育服务站牌子。单位核定设置3个内设机构：公共卫生部、计划生育服务部、医疗服务部。中心下设一个社区卫生服务站：乌龙街道滇池星城社区卫生服务站，一个规范化预防接种门诊，一个中医馆，并管理、指导和服务六个社区卫生室：上可乐、下可乐、乌龙、松花、七步场、三岔口卫生室。

（三）重点工作概述

1、使用城市社区适宜医疗技术和中医药技术，为辖区居民提供基本医疗服务；

2、承担辖区居民基本公共卫生服务，2019年继续推进家庭医生签约工作；

3、运用好“何雯基层专家工作站”的专家资源，全面开展母婴技术指导及儿童保健服务，同时与儿童预防接种服务整合起来，形成母婴保健、计划免疫集约化服务。

4、努力争创市级文明单位。

5、完善内控工作及相关工作制度，认真对待职工诉求，将职工的积极性和主观能动性调动起来，打造一个团结积极向上的团队；

  6、积极筹备新中心业务用房的装修事宜，尽可能满足医疗、公卫业务需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 分别是昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养11人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 238.9322万元，其中：一般公共预算财政拨款238.9322万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入238.9322万元，其中:本年收入238.9322万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.9322万元（本级财力238.9322万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出238.9322万元。本级财力安排支出238.9322万元，其中，基本支出218.9322万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“21003”支出2222686元，主要反映城市社区卫生机构的事务支出；“20508”支出1500元，主要反映培训支出；“20805”支出92500元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出； “22102”支出72636元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，工资福利支出210.5262万元（其中：基本支出210.5262万元，项目支出0万元），商品和服务支出28.4060万元（其中：基本支出8.4060万元，项目支出20万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费无增加或减少的情况。

七、政府采购预算情况

2019年昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心基本支出218.9322万元，与上年对比增加30.2006万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年增加辅助性岗位人员工资预算1人；

2、2018年7月起调整在职人员基本工资标准；

3、政府目标管理绩效考核奖、基本养老保险、在职人员绩效工资等都较上年有所上涨。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心项目支出20万元，与上年对比增加20万元，增加的原因主要是：

我单位因为无业务用房，在惠兰园小区开展诊疗服务诸多不便，无法提供医疗门诊服务，计划于2019年度装修搬迁至滇池星城，故产生房租费用支出，增加项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心机关运行经费8.4060万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额538.0735万元，其中：流动资产357.1646万元，固定资产180.9088万元，固定资产中汽车14.0894万元，其他固定资产166.8194万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

1、按照上级各业务部门下达的各项指标要求，按时按质按量完成13项国家基本公共卫生服务项目。运用好"何雯"基层专家工作站，开展母婴保健技术服务。2、按规范开展基本医疗服务工作，保证医疗安全、提升医疗质量、加强消毒隔离管理；严格执行国家基本药物制度；做好辖区现场应急救。3、按规范开展计划生育服务工作。4、在保证安全生产的基础上，力争各项经济业务指标有所增长。

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

通过解决业务用房的问题，能正常开展诊疗服务，能满足周边地区广大居民的基本医疗和公共卫生服务需求。

详见项目支出预算绩效目标表。

昆明市呈贡区乌龙街道社区卫生服务中心2019年部门预算公开情况表