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中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

附件2：部门预算公开情况表

2019年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商： 组织各人民团体以及社会各方面代表人士，就国家的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重大事项、地方重要事务以及群众生活等方面的重要问题，在决策之前与同级党委、政府进行协商。

2.民主监督：组织各人民团体以及社会各方面代表人士，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：组织各人民团体以及社会各方面代表人士在深入开展调查研究的基础上，向党委和政府提建议、意见，建言献策，推动经济、社会全面健康发展，维护改革、稳定、发展的良好局面。

（二）机构设置情况

 中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会内设工作机构8个，其中,区政协专门委员会7个：区政协委员联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济和农业农村委员会、区政协人口资源环境和城乡建设委员会、区政协教科卫体委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协文化文史和学习委员会；区政协办事机构1个：区政协办公室。

（三）重点工作概述

1.联系、团结从事和热心我区教育、文化、医药、卫生、体育和计划生育等方面问题的各界人士进行讨论、专题调查、考查和视察等活动。

2.就我区经济建设、社会管理科技工作等重要问题，开展座谈协商、专题调查、视察考察等活动，向有关部门提出意见和建议。

3.广泛联系委员和各界人士，听取和反馈他们的建议和意见，增进互相了解和友谊，就民族宗教、青年、妇女、法制、对台和“三胞”亲属工作等方面的重要问题，开展座谈、讨论、专题调查等活动，向有关方面反映情况，提出意见和建议。

4.就委员提案涉及的重要问题或群众普遍关心的热点、难点问题进行调查研究，向有关方面提出意见或建议，检查和督促承办单位对委员提案的办理。

5.根据政协组织的特点及当前面临的新形势，新任务，积极组织和推动我区近代、现代史料的撰写、研究、编辑、出版工作。

6.做好区政协委员的推荐、服务管理、学习轮训，社情民意的收集、整理、编发、反馈及委员走访、约谈等的联络服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，即中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入998.43万元，其中：一般公共预算998.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入998.43万元，其中:本年收入998.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款998.43万元（本级财力998.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出998.43万元。本级财力安排支出998.43万元，其中，基本支出727.38万元，项目支出271.06万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.“2010201   行政运行 ”565.28万元，主要反映行政运行的支出；

2.“2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出”59.74万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.“2080501   归口管理的行政单位离退休”46.8万元，主要反映离退休人员生活补助及同城待遇补助支出；

4.“2039901     其他国防支出 ”10万元，主要反映其他国防事务支出；

5.“2010204  政协会议”54.14万元，主要反映政协会议事务支出；

6.“2010205  委员视察”25.23万元，主要反映委员视察事务支出；

7.“2010206  参政议政”7.23万元，主要反映参政议政事务支出；

8.“2010299  其他政协事务支出”90.37万元，主要反映其他政协事务支出；

9.“2050803  培训支出”84.96万元，主要反映培训事务支出；                                                         10.“2210201  住房公积金”54.69万元，主要反映住房公积金缴费支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出727.38万元，项目支出271.06万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8万元，比上年预算数减少2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致；2.公务接待费2万元，比上年预算数减少2.7万元；3.公务用车购置及运行费6万元，与上年预算数一致。

“三公”经费减少的原因主要是：单位领导高度重视，严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约，杜绝铺张浪费，并严格执行本单位制定的公务用车制度和公务接待制度。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.37万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会基本支出727.38万元，与上年对比增加61.27万元，增加变化的原因主要是：

1.2019年调增了在职人员津贴补贴；

2.2019年辅助性岗位人员工资纳入预算；

3.2019年离退休人员生活补助纳入预算；

4.2019年离退休人员同城待遇补助纳入预算；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会项目支出271.06万元，与上年对比增加3.06万元，增加变化的原因主要是：

1.调增了“委员报刊”征订标准。

2.增加了“预备役工作经费”项目。

3.调增了委员培训费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.培训费是指各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

  2019年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市呈贡区委员会机关运行经费76.43万元，比2018年增加7.75万元，原因是辅助性岗位人员的工资纳入机关运行经费范围内。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、辅助性岗位人员工资等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额170.23万元，其中，流动资产19.36万元，固定资产150.87万元。固定资产中，汽车49.60万元，其他固定资产101.27万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400113100111