昆明市呈贡区图书馆2019年预算公开

目录

第一部分昆明市呈贡区图书馆2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡图书馆2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区图书馆2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公共图书馆是政府主办的公益性文化服务机构，是公民行使文化权利的重要场所，其发展是整个公共文化服务体系建设中的重要一环。作为公共文化服务体系的有机组成部分，公共图书馆通过为公众提供学习阅读、文化休闲和观赏场所，提供文献资料和信息服务，开展公益性知识援助，积极组织阅读活动等途径和方式，使公众自由便利地获取知识信息，在整个公共文化服务体系的构建中发挥着不可或缺的重要功能。公共图书馆的主要职能有五种：

一、保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。   

二、开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。   

三、传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

四、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。   

五、提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。  "

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区图书馆隶属昆明市呈贡区文体广电旅游局管理。为区级财政预算管理事业单位。目前下设6个部室机构：办公室、宣传辅导及图书采编室、借阅服务部、计算机管理部、地方文献部、少儿部。单位工作人员核定编制数8人，在编在职人员7人。

（三）重点工作概述

1．传播科学文化知识；

2．收藏地方文献和文化典藏；

3．负责全区范围的文献典藏、搜集整理；

4．免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；

5．文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。

6．负责街道文化店、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；

7．举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；

8．完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入354.73万元，其中：一般公共预算财政拨款354.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入354.73万元，其中:本年收入354.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.73万元（本级财力354.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出354.73万元。本级财力安排支出354.73万元，其中，基本支出163.23万元，项目支出191.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080502”主要反映事业单位离退休支出、“2210203”主要反映机机关事业单位购房补贴支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出163.23万元，项目支出191.5万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.5万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

“三公”经费减少的原因主要是:执行中央八项规定，厉行节约。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡图书馆基本支出163.23万元，与上年对减少加3万元，增减变化的原因主要是：人员变动

1.本年度单位工资福利预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区图书馆项目支出191.5万元，与上年对比减少308万元，增减变化的原因主要是：增加2018年图书馆过渡场馆的装修搬迁的项目经费

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区文图书馆运行经费7.59万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为382.06万元；流动资产5.6万元；固定资产376.47万，其他固定资产376.47万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

                                        昆明市呈贡区图书馆

                              2019年3月27日

部门基本信息表

部门收入总表

部门收支总表

部门整体支出绩效表

部门支出总表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总表

财政收支预算总表

公共预算支出表

基金预算支出情况表

目录

三公经费

市本级绩效目标表

市对下绩效目标表

政府采购表、

政府性基金预算支出表

资产情况表

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附件1：昆明市呈贡区图书馆2019年预算公开

附件2：图书馆部门预算公开情况表