昆明市公安局呈贡分局2019年预算公开(汇总)
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昆明市公安局呈贡分局2019年预算公开
目录
第一部分昆明市公安局呈贡分局2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市公安局呈贡分局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市公安局呈贡分局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2.维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
单位下设1个二级预算单位交警大队。内设4个机关部门，7个大队，7个派出所和2个监管场所。
（三）重点工作概述
1.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2.管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。
3.管理计算机信息系统的安全保护工作。
4.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。
5.警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
7.加强全区道路交通安全管理，整治道路交通违法行为，加强对重点区域、重点路段、重点时段、重点车型、重点违法行为的管理和查处，最大限度防止发生群死群伤道路交通事故，保护人民生命及财产安全。
8.领导区公安消防、警卫现役部队建设及消防工作。
9.履行法律、法规规定的其他职责。
10.承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个,分别是昆明市公安局呈贡分局、昆明市公安局呈贡分局交警大队。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制340人，其中：行政编制340人，事业编制0人。在职实有601人，其中：财政全供养601人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
车辆编制161辆，实有车辆161辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入32558.36万元，其中：一般公共预算财政拨款32395.83万元，政府性基金预算财政拨款162.53万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入32558.36万元，其中:本年收入32055.62万元，上年结转收入502.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32055.62万元（本级财力31455.62万元，专项收入0万元，执法办案补助600万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出32558.36万元。本级财力安排支出32558.36万元，其中，基本支出23327.71万元，项目支出9230.65万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20103”支出3.6万元，主要反映信访事务-朱元德救助资金支出；“20402”支出24833.80万元，主要反映公安行政运行支出、一般行政管理事务支出、执法办案支出、其它公安支出；“20604”支出4766.14万元，主要反映技术研究与开发-应用技术研究与开发支出；“20805”支出1381.58万元，主要反映社会保障和就业支出-行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；“21103”支出332.90万元，主要用于黄标车补贴支出；“22102”支出1077.81万元，主要反映住房保障支出-住房改革支出住房公积金支出、购房补贴支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出23327.71万元，项目支出9230.65万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算612万元，比上年预算数增加5万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费609万元，其中：公务用车购置80万元，比上年预算数增加5万元；公务用车运行费529万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加的原因主要是:
（一）2019年分局到达报废更新执法执勤车辆4辆，需要增加公务用车车辆购置费
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1208个，采购预算资金5708.13万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局基本支出23327.71万元，与上年对比增加4556.48万元，增减变化的原因主要是：
1.民警工资调增，公积金、养老保险及社会保险相应增加。
2.辅警人员增加，工资增加，公积金及社会保险相应增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局项目支出9230.65万元，与上年对比增加751.33万元，增减变化的原因主要是：
1.新增公安信息系统等级保护测评及安全环境升级改造项目经费。
2.增加2018年结转项目资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市公安局呈贡分局机关运行经费9305.13万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
与上年对比增加3690.84万元，增减变化的原因主要是增加辅警员工资及劳务派遣费用。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位名称：昆明市公安局呈贡分局 | 单位：万元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
昆明市公安局呈贡分局 | 1 | 28,333.47 | 2,279.00 | 26,010.42 | 12,609.47 | 2,199.36 | 2,710.50 | 8,491.09 | 44.05 | |||
昆明市公安局呈贡分局交警大队 | 2 | 2,507.82 | 892.63 | 1,615.19 | 288.10 | 626.85 | 700.23 | |||||
合计 | 30841.29 | 3171.63 | 27625.61 | 12609.47 | 2487.46 | 3337.35 | 9191.32 | 0 | 0 | 44.05 | 0 | |
填报说明： | ||||||||||||
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | ||||||||||||
3.填报截止到2018年12月31日数据 | ||||||||||||
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市公安局呈贡分局
2019年3月28日
监督索引号53011400131200111
附件2：部门预算公开情况表（样表）20190329034507411
