2019年呈贡区涉农居民创业就业培训中心预算公开
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心
2019年预算公开
目录
第一部分 呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区涉农居民创业就业培训中心2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、主要负责宣传,落实国家、省、市、区有关涉农居民职业技能培训;
2、创业就业培训的政策，拟订全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训相关政策措施、实施方案、管理办法等，规范涉农居民职业技能培训、创业就业培训的组织管理工作；
3、负责整合区人社局、区总工会、团区委、区妇联、区农林局、区工商局、区科信局等部门力量，统筹安排好全区涉农居民的创业就业培训工作；负责依据市场需求及涉农居民实际，以提高涉农居民创业就业能力和就业率为目标，制定全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训年度计划，并组织实施；
4、负责涉农居民职业技能、创业就业培训补贴和职业技能鉴定补贴的审核、审批工作；
5、配合财政、审计等有关部门做好涉农居民创业就业培训专项资金监督、管理工作；
6、负责全区涉农居民职业技能、创业就业培训各类报表的统计、上报工作；完成上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述工作职责，昆明市呈贡区涉农居民创业就业培训中心设2个内设机构：办公室、培训科。
（三）重点工作概述
1、负责涉农居民职业技能、创业就业培训补贴和职业技能鉴定补贴的审核、审批工作；
2、配合财政、审计等有关部门做好涉农居民创业就业培训专项资金监督、管理工作；
3、统筹安排好全区涉农居民的创业就业培训工作；
4、负责依据市场需求及涉农居民实际，以提高涉农居民创业就业能力和就业率为目标，制定全区涉农居民职业技能培训、创业就业培训年度计划，并组织实施。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 225.6422万元，其中：一般公共预算财政拨款225.6422万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 225.6422万元，其中:本年收入225.6422万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.6422万元（本级财力225.6422万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 225.6422万元。本级财力安排支出 225.6422万元，其中，基本支出81.3422万元，项目支出144.3万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
20508，主要反映教育培训方面的支出。
20805，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出
20807，主要反映创业和就业培训方面的支出。
20808，主要反映日常行政运行方面的支出。
22102，主要反映住房公积金及购房补贴方面的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出81.3422万元，项目支出144.3万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无既定政策标准方面的补助。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）2019年公务接待费无安排；
（二）无因公出国（境）事务；
（三）单位无公务用车。
七、政府采购预算情况
2019年呈贡区涉农居民创业就业培训中心无政府采购预算。八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区涉农居民创业就业培训中心基本支出81.3422万元，由于2018年3月呈贡区涉农居民创业就业培训中心成立，无预算安排，无法做基本支出预算变动说明。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区涉农居民创业就业培训中心项目支出144.3万元，由于2018年3月呈贡区涉农居民创业就业培训中心成立，无预算安排，无法做基本支出预算变动说明。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区涉农居民创业就业培训中心机关运行经费4.76万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：国有资产总额32.26万元，其中固定资产9.08万元，占国有资产总额的28.15%;无形资产0.95万元，占国有资产总额的2.94%;流动资产总额24.23万元，占国有资产总额的75.11%。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：部门预算公开情况表（培训中心)
