昆明市呈贡区农林局2019年预算公开
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昆明市呈贡区农林局2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区农林局2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区农林局2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、 部门整体支出绩效目标表
十二、 市对下绩效目标表
十三、 市本级绩效目标表
十四、 政府采购表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区农林局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。
2. 负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；
3. 贯彻执行有关农业、林业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。
4. 指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；
5. 负责森林资源保护和监督管理工作。组织、指导全区森林资源管理和保护工作；组织、指导林地、林权管理；组织、协调、指导全区绿化造林工作；指导监督森林防火、火灾扑救等安全管理工作。
6. 指导农业、林业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革。
7. 负责农林业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理。
8. 监督全区农林资金的管理。
9、 负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备。
10、 负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为。
11、 承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。
12、 在呈贡区开展保护森林和野生动植物资源；打击和预防森林和野生动植物资源违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共8个，分别是呈贡区农林局（本级）、呈贡区种子管理站、呈贡区国有新城林场、呈贡区畜牧兽医站、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农业技术推广站、呈贡区农机监理站、呈贡区森林公安局其中：财政全供给单位8个，财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。 （三）重点工作概述
1、 担负全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、全国污染源普查、失地农民外出租地、对口帮扶贫工作。
2、 担负全区林业的天然林资源保护工程、退耕还林工程、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、森林抚育、动物保护等工作。
3、 承担动物产品安全相关技术监测工作。负责承担呈贡区农林局委托承担的行政许可项目：《种畜禽生产经营许可证》、《动物诊疗许可证》《家犬免疫证》的核发和办理。
4、 负责屠宰检疫和市场监督管理工作；屠宰场检疫证明和免疫标识查堵工作，防止动物疫病的传播和蔓延，保证了健康生猪入场屠宰。
5、 负责农机安全生产监督管理；农业机械牌证核发、检验；农机驾驶人员审验；农机事故处理等工作。拖拉机驾驶人、农机购置补贴机具操作手培训及其它培训、农机安全生产教育培训。
6、 全力提高森林公安民警的素养；全力维护林区社会治安秩序的稳定；全力提高执法水平；全面加强队伍建设。
7、 负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督管理，调解种子质量纠纷，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系，组织开展种子质量认证工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个,分别是分别是呈贡区农林局（本级）、呈贡区种子管理站、呈贡区国有新城林场、呈贡区畜牧兽医站、呈贡区动物卫生监督所、呈贡区农业技术推广站、呈贡区农机监理站、呈贡区森林公安局其中：财政全供给单位8个，财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位5个。 截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制160人，其中：行政编制43人，事业编制124人。在职实有人，其中：财政全供养160人，行政43人，事业117人。
离退休人员142人，其中：离休0人，退休142人。
车辆编制19辆，实有车辆22辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入6620.25万元，其中：一般公共预算财政拨款6620.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入6620.25万元，其中:本年收入6620.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6620.25万元（本级财力6620.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6620.25万元。本级财力安排支出6620.25万元，其中，基本支出4383.77万元，项目支出2236.48万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
205类08款4.47万元，主要反映进修及培训支出；
208类05款621.19万元，主要反映行政事业单位离退休支出；
213类01款4179.71万元，主要反映农业支出；
213类02款4023.09万元，主要反映林业支出；
213类05款304.696万元，主要反映其他扶贫支出；
213类99款25万元，主要反映其他农林水支出；
221类02款260.41万元，主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4383.77万元，项目支出2236.48万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算69.18万元，比上年预算数减少61.79万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费18.75万元，比上年预算数减少1.25万元；3.公务用车购置及运行费50.43万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少60万元；公务用车运行费50.43万元，比上年预算数减少0.54万元。
“三公”经费减少的原因主要是:
2019年公务用车购置费为0，比上年减少60万元。
七、 政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金80.498万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农林局基本支出4383.77万元，与上年对比增加566.14万元，增加的原因主要是：职工增加工资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农林局项目支出2236.48万元，与上年对比减少129.21万元，减少的原因主要是：根据历年预算执行情况更加合理的预算项目资金支出数。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农林局机关运行经费467.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加184.72万元，主要原因是部门履职尽责任务增加，经费标准上调、物价上涨。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：昆明市呈贡区农林局资产总额8463.11万元，其中：流动资产6794.48万元，固定资产1635.58万元，无形资产33.05万元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区农林局
2019年3月29日
监督索引号53011400232600111
