昆明市呈贡区农林局（本级）2019年预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区农林局（本级）2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区农林局（本级）2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、 部门整体支出绩效目标表
十二、 市对下绩效目标表
十三、 市本级绩效目标表
十四、 政府采购表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区农林局（本级）2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省、市有关农业、林业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。
2. 负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。
3. 贯彻执行有关农业、林业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。
4. 指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。
5. 负责森林资源保护和监督管理工作。组织、指导全区森林资源管理和保护工作，加强荒漠化防治工作；组织、指导林地、林权管理；依法对林地征用、占用进行初审；组织、协调、指导全区绿化造林工作；指导监督森林防火、火灾扑救等安全管理工作。
6. 指导农业、林业改革。指导、监督集体林权制度改革、农村土地承包经营和土地承包经营权、林权流转等重大改革，维护农民经营农林业合法权益。
7. 负责农林业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农林业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农林业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。
8. 监督全区农林资金的管理；征收林业基金，管理扶贫项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定扶贫项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对扶贫资金项目进行审计和监督检查。
9. 指导农林业事业单位开展工作。
10. 承办区委、区政府交办的其它事项。
（二）机构设置情况
纳入2018年部门预算编报的单位共11个，分别是呈贡区农林局、蔬菜办、花卉办、能环办、茶桑果站、农经站、水生动物检疫所、防火办、森防站、林技站、资源站。其中：财政全供给单位11个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位8个。
（三）重点工作概述
1、 担负着全区农业的粮食、蔬菜、花卉、水果优良品种的引进、示范及新技术的推广运用和全县动植物、水产品检疫、检验监督管理及病虫害防治、龙头企业扶持、抗灾、农资市场整治、农药上岗证培训、农村沼气建设及节柴改灶补助、农业环保、全国污染源普查、失地农民外出租地、对口帮扶贫等工作。
2、 担负着全区林业的天然林资源保护工程、退耕还林工程、林业有害生物防治、森林防火、林业科技推广、森林抚育、动物保护等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个,分别是贡区农林局、蔬菜办、花卉办、能环办、茶桑果站、农经站、水生动物检疫所、防火办、森防站、林技站、资源站。其中：财政全供给单位11个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制22人，事业编制43人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制11辆，实有车辆11辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3916.68万元，其中：一般公共预算财政拨款3916.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入3916.68万元，其中:本年收入3916.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3916.68万元（本级财力3916.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出3916.68万元。本级财力安排支出3916.68万元，其中，基本支出1895.15万元，项目支出2021.53万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
205类08款1.95万元，主要反映进修及培训支出；
208类05款253.99万元，主要反映行政事业单位离退休支出；
213类01款2839.81万元，主要反映农业支出；
213类02款388.25万元，主要反映林业支出；
213类05款304.696万元，主要反映其他扶贫支出；
213类99款25万元，主要反映其他农林水支出；
221类02款102.99万元，主要反映住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1895.15万元，项目支出2021.53万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算37.362万元，比上年预算数减少60万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费9.4万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费27.962万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数减少60万元；公务用车运行费27.962万元，比上年预算数增加0万元。
“三公”经费减少的原因主要是:
2019年公务用车购置费为0，比上年减少60万元。
七、 政府采购预算情况
根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金73.338万元。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农林局（本级）基本支出1895.15万元，与上年对比增加274.54万元，增加的原因主要是：职工增加工资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农林局（本级）项目支出2021.53万元，与上年对比减少163.53万元，减少的原因主要是：根据历年预算执行情况更加合理的预算项目资金支出数。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区农林局（本级）机关运行经费189.872万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加66.53万元，主要原因是部门履职尽责任务增加，经费标准上调、物价上涨。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：昆明市呈贡区农林局（本级）资产总额6193.26万元，其中：流动资产5401.12万元，固定资产792.14万元。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区农林局
2019年3月29日
昆明市呈贡区农林局（本级）部门预算公开情况表 (2)
