昆明市呈贡区老干部活动中心2019年预算
昆明市呈贡区老干部活动中心
2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.主要职能。树立全心全意为老干部服务的思想，热情主动地为老干部提供优质服务。按时开放老干部活动中心所有活动场所，保持活动设施和场所的完好；切实做好老干部活动中心的服务工作；认真做好老干部的书报发放工作，做好活动室内各种报刊、健身器材的养护及公共设施的使用和管理工作；配合老干部局开展各种节假日慰问、敬老节活动、文体活动和完成领导安排的有关工作。
（二）机构情况 （1）我单位属于一级预算单位,是参公管理事业单位，执行行政事业单位会计制度。
(2) 2019年的编制数为6人, 2019年单位年底实有职工6人，退休职工0人。
（三）重点工作概述
1.开展离退休干部“畅谈十八大以来变化，展望十九大胜利召开”正能量活动。
2.做好老干部工作，充分发挥各年龄段和改非干部的作用。
3.全面完成创建全国文明城市各项指标任务。
4.制定内部绩效管理考核办法，加强内部绩效考核管理。
5.做好离退休干部社区“四就近”工作。
6.协助区委老干部局召开全区离退休干部2019年情况通报会、春节情况通报会。
7.做好老干部、老党员、困难户、遗属走访慰问工作
8.组织老干部读书班1期。
9.做好老干部活动中心及老干部社团管理工作。
10.组织离休干部每月27日开展政治学习活动。
11.组织开展离退休干部文体活动1场（次）。
12.完成区委老干部局安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 168.97万元，其中：一般公共预算财政拨款129.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营0万元，预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入49万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 129.97 万元，其中:本年收入 129.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 129.97万元（本级财力 129.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 186.97 万元。本级财力安排支出 129.97万元，其中，基本支出129.97万元，项目支出49万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2080599”支出，主要反映老干部局财政事务的支出（对“款”解释说明）；“2013650”支出，主要反映行政运行支出支出；“2050803”支出，主要反映2019年培训支出，“2080505”支出，主要反映老干部局机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506”支出，主要反映单位机关事业单位职业年金缴费支出；“2210201”支出，主要反映单位职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出129.97万元，项目支出49万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
此项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
此项无。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
昆明市呈贡区老干部活动中心未安排有“三公”经费
七、政府采购预算情况
昆明市呈贡区老干部活动中心2019年未有政府采购预算。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区老干部活动中心基本支出129.97万元，与上年对比增加27.70元，增减变化的原因主要是：
1.单位职工工资调标。
2.行政运行经费的增加。
3.单位职工工资福利支出的增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力未安排昆明市呈贡区老干部活动中心项目支出
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区老干部活动中心机关运行经费12.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：老干部活动中心固定资产期末账面数原值3万元，累计折旧0万元，净值3万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备0万元，占0%；专用设备3万元，占100%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物0万元，占0%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
昆明市呈贡区老干部活动中心整体支出绩效严格按照呈贡区财政局绩效科要求完成。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
昆明市呈贡区老干部活动中心项目支出绩效杨按照呈贡区财政局绩效科要求完成。
详见项目支出预算绩效目标表。
昆明市呈贡区老干部活动中心
2019年3月29日
附件2：部门预算公开情况表（样表）
