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中共呈贡区委政法委员会2019年预算公开

目录

第一部分中共呈贡区委政法委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中共呈贡区委政法委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

中共呈贡区委政法委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想行动，对一定时期内全区政法工作作出全局部署，并督促贯彻落实；督促检查政法部门执行国家法律法规和党的方针政策的情况；组织和指导全区政法部门领导班子和政法队伍建设；组织协调和指导全区社会治安综合治理和维护稳定工作，负责辖区内邪教组织问题的防范和处理工作及依法治区等工作。区委政法委无下属事业单位，内设机构及合署办公机构职能配置全面体现了“三定”规定的职能，不存在扩延或空白问题；不存在综合设置、职责交叉、分工不明等问题；不存在“三定”规定的某项职责因经济社会发展弱化或消失的情况。

（二）机构设置情况

1.内部机构设置。区委政法委内设机构1个，为政法委办公室。职能配置为：①贯彻落实中央和省、市、区委有关政法工作的方针、政策、指示，统一政法各部门的思想和行动；②负责政法委机关会务、文件收发、档案、保密、财务、资产管理、接待、车辆管理、值班安排等日常工作；③研究分析涉及政法工作的舆论情况和信息，并负责政法工作宣传报道，指导、协调政法部门做好宣传和舆论引导；④检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策情况；⑤组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作；⑥及时向区委及上级机关反映政法工作的重大情况；⑦办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项；⑧负责完成其他办公室职责范围外的工作。

2.合署办公机构。区委政法委合署办公机构8个，分别为：一是综治办。1991年3月21日，根据中共中央决定，呈贡设立社会治安综合治理委员会及其办公室与区委政法委机关合署办公。职能配置为：①贯彻落实上级社会管理综合治理委员会的工作指示、任务和要求；②强化基础群防群治网络建设和管理，组织、协调社会管理综合治理工作；③开展调查研究，提出全区社会治安综合治理对策建议，落实平安建设各项工作措施，协调有关部门参与社会治安综合治理，推进社会治理创新，总结推广先进典型经验；④组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾纠纷，针对社会治安突出问题，组织开展重点整治；⑤负责综治暨平安建设工作的宣传报道，营造安定的社会环境；⑥办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。二是依法治区办。2015年4月23日呈贡区依法治区领导小组进行调整充实，领导小组下设办公室在区委政法委。职能配置为：①研究提出全面推进依法治区工作规划、年度工作计划或要点以及领导小组各项工作；②负责区委关于法治建设决策部署贯彻落实的检查指导、调查研究和综合反馈；③联系领导小组六个专项组，了解掌握各专项组工作进展情况，收集反馈信息，上报工作情况；④负责指导基层法治建设，组织开展业务培训，总结推广典型经验；⑤负责组织依法治区检查考核工作，不断完善检查考核标准；⑥负责依法治区专家咨询库建设和专家联系服务工作，提出决策咨询意见；⑦完成“法治呈贡综合评价指标体系”评测的相关工作；⑧负责依法治区工作简报和法治建设动态信息的报送，及领导小组办公室文档、机要、行政事务等内勤工作；⑨完成领导交办的其他任务。三是610办。职能配置为：①负责辖区内邪教组织问题的防范和处理，加强相关工作的协调和指导，承担区委防范和处理邪教问题工作领导小组的日常工作；②负责了解掌握邪教组织的活动情况和动向，提出防范和处理意见并抓好落实；③负责处理邪教组织问题过程中对街道和各部门间的协调服务工作；④负责防范处理邪教组织等问题的社会宣传工作；⑤办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。四是维稳办。2012年8月31日，呈贡区委常委会研究决定成立呈贡区维护稳定工作领导小组及其办公室，与区委政法委机关合署办公。职能配置为：①贯彻执行上级和区委、区政府关于维护社会稳定工作的指示和要求，全面组织、协调、指导、督促全区维护社会稳定工作，建立健全维稳工作机制，抓好各项维稳工作措施的落实；②及时收集、掌握全区维护稳定工作的情况信息，针对不同时期、区域内存在的重大不稳定因素，适时召开维稳形势分析会，指导、协调社会矛盾纠纷排查调处基础工作；③指导、协调各部门和各街道妥善处理各类群体性事件；④督促维护稳定工作领导责任制的落实，对各部门和各街道履行维护稳定工作职责情况进行检查督导；⑤办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

3.编办未核编，但根据上级要求需开展相关工作履行职责的机构。一是铁路护路办。1995年4月21日，呈贡县委决定成立呈贡县铁路护路领导小组，领导小组下设办公室在县综治办，综治办主任兼任领导小组办公室主任。职能配置为：①认真贯彻执行社会管理综合治理铁路护路联防工作的方针、政策和市铁路护路联防领导小组的有关决定、指示,制定我区铁路沿线重点区段、路段的护路联防工作意见并组织实施；②深入基层调查研究，掌握铁路护路联防工作情况，指导、协调和解决铁路护路联防工作中遇到的重大问题；③负责我区铁路护路宣传教育工作，增强人民群众爱路护路的意识，维护铁路沿线治安秩序；④按照有关规定，认真负责管理好铁路护路联防经费支出使用，做到专款专用；⑤办理上级机关及领导交办的其他事项。二是国安办。呈贡区国家安全领导小组下设办公室在区委政法委，区委政法委分管副书记兼任办公室主任。职能配置为：①贯彻落实总体国家安全观，积极开展国家安全人民防线建设工作，加强预测预警和风险评估工作；②贯彻落实宪法、国家安全法、反分裂国家法、反间谍法、反恐怖主义法等法律法规，加强法治宣传和安全保密教育；③积极开展专项配合工作，发挥好专门工作和群众工作相结合的桥梁纽带作用；④认真组织各成员单位开展国家安全、社会政治稳定防范工作，预防危害国家和社会政治稳定的情况发生；⑤办理上级机关及领导交办的其他事项。三是见义勇为基金会办公室。1994年11月2日，呈贡县委、县政府决定成立县见义勇为基金会，基金会下设办公室在县综治办。职能配置为：①宣传见义勇为先进事迹，弘扬社会正气，激励广大人民群众勇敢地同各种违法犯罪行为作斗争；②表彰、奖励做出突出贡献的见义勇为公民；③组织开展各种活动，推动见义勇为事业的发展；④宣传、表彰关心和支持见义勇为事业的单位和个人；⑤办理国内外企业、社会团体和个人对本基金会的自愿捐助；⑥办理上级机关及领导交办的其他事项。

4.编办未核编，但根据要求需开展相关工作履行职责的机构。法学会办公室。法学会是各级党委、政府直接领导下的群团组织，做好党委、政府和政法部门的参谋助手。2014年呈贡区成立法学会，下设办公室在区委政法委。职能配置为：①组织会员和广大法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验；②研究和探索我区民主与法制建设和依法治区工作中的理论问题和实践情况，提出对策和建议；③参与法制宣传，发挥人才、智力优势，开展多种形式的法律服务，配合有关部门普及法律知识；④参与法学教育，培养法学、法律人才；⑤开展法学学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用；⑥组织评选、表彰优秀法律人才和优秀法学论文活动；⑦指导、协调团体会员的工作，反映会员和法学界、法律界的意见与要求，维护会员的合法权益；⑧办理上级机关及领导交办的其他事项。

（三）重点工作概述

区委政法委全面履行“三定”规定的各项职能职责，严要求高标准认真完成各级安排的各类工作任务，对本领域社会和民众关心关注的热点难点问题采取有效举措积极回应，相关工作得到了各级的充分肯定和高度认可，无超越权限履行职责的情况发生，圆满完成了政法综治维稳各项目标任务。一是强化党的领导提升政治站位。增强“四个意识”，提升“四个自信”。二是强化防范打击维护国家安全。坚持底线思维，加强情报信息工作，推进物防技防设施建设，持续开展严打暴恐专项行动，强化意识形态领域斗争，打击邪教违法犯罪行为，加强对市级行政中心、高校片区、昆明南站等重点目标、重点地区的巡逻防范工作，圆满完成了党的十九大等安保维稳任务。三是强化矛盾化解确保社会稳定。落实区级领导重大矛盾纠纷包案化解机制，依法化解云南师范大学与中邦源公司合同纠纷案，妥善化解市、区确定的6起涉法涉诉信访积案。四是强化司法改革促进公平正义。有序推进法院、检察院司法体制改革试点工作，深化公安改革，支持配合好监察体制改革相关工作，以审判为中心的刑事诉讼制度改革顺利推进，执法司法办案质量明显提高。五是强化综合治理健全平安体系。落实党政主要负责人履行推进平安法治建设第一责任人职责，明确了综治成员单位平安建设的职责任务，健全区级领导包保联系基层综治维稳制度，探索建立“两法衔接”“纪法衔接”机制，完善与驻呈高校平安法治共建长效机制，开展警务联勤、夯实群防群治基层基础，党委领导、政府主导、综治协调、社会协同、公众参与的社会治安综合治理格局基本形成。六是强化科技运用助推平安建设。完成了公安合战中心升级改造，智慧法院、智慧检察、智慧交通和社区治理集约智能化试点等工作有序推进，平安建设的科技含量不断增多。七是强化队伍建设提供人才保障。落实全面从严治党主体责任，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚决肃清周永康、白恩培、仇和等余毒影响，不断加强政法队伍思想政治、反腐倡廉和纪律作风建设，进一步营造了风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年区委政法委预算总收入3568.63万元，其中：一般公共预算3568.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年区委政法委财政拨款收入3568.63万元，其中:本年收入3568.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3568.63万元（本级财力3568.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年区委政法委预算总支出3568.63万元。其中，基本支出392.46万元，项目支出3176.17万元。

按支出功能科目分类，分别列入以下科目核算：

（一）基本支出：

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”18.54万元；

 “2080501-归口管理的行政单位离退休”12.60万元；

 “2210201-住房公积金”18.49万元；

 “2013601-行政运行金额”342.83万元。

（二）项目支出：

 “2013699-社会稳定风险评估经费”5.00万元；

 “2013699-国家安全人民防线建设和防邪反邪工作经费”17.00万元；

 “2013699-综治网格化管理平台运行专项经费”40.00万元；

 “2013699-社区综治服务站工作经费”205.00万元；

 “2013699-重点地区综合整治工作经费”120.00万元；

 “2013699-网格信息员生活补助经费”172.8万元；

 “2013699-智慧呈贡应用管理中心建设资金”1700.00万元；

 “2013699-治保调解补助经费区级配套资金”8.2万元；

 “2013699-化解疑难案件及涉法涉诉工作经费”10.00万元；

 “2013699-业务经费”13.7万元；

 “2013699-一社区一法律服务员工作经费”10.00万元；

 “2013699-平安细胞创建以奖代补工作经费”200.00万元；

 “2013699-呈贡区见义勇为奖励资金”10.00万元；

 “2013699-高铁护路联防工作经费”20.00万元；

 “2013699-人均3元综治维稳工作经费”102.00万元；

 “2013699-智慧社区建设硬件投入以奖代补资金”300.00万元；

 “2013699-区委依法治区工作经费”34.00万元；

 “2013699-扫黑除恶工作经费”200.00万元；

 “2013699-解决两案人员生活困难补助经费”8.3976万元；

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会无

列入市对下专项转移支付清单项目。

（二）与中央配套事项

2018年中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会无

列入市对下专项转移支付清单项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会无

列入市对下专项转移支付清单项目。

六、“三公”经费安排情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会政法委员会“三公”经费预算3.9万元，比上年预算数减少0.1万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1.9万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费2万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2万元，与上年持平。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是公务接待费减少。

七、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（2019年中共呈贡区委政法委员会无政府采购预算）

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共呈贡区委政法委员会基本支出392.46万元，与上年对比增加32.24万元，增减变化的原因主要是人员增加、医保社保缴费基数调整，以及退休人员生活补助列入本年预算等因素引起。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中共呈贡区委政法委员会项目支出3176.16万元，与上年对比增加2129.83万元，增减变化的原因主要是：城市社区增加，本单位加大工作力度，综治维稳、平安建设和雪亮工程建设等项目广泛推进，项目经费预算有所增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.“三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排中共呈贡区委政法委员会机关运行经费21.14万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。同比增加1.14万元，增加0.66%，主要是人员增加按定额计算的机关运行经费相应增加所致。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日本单位资产总额116.97万元，其中，流动资产80.46万元，固定资产36.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

同比资产总额增加0.25万元，其中流动资产增加7.59万元，固定资产本年净减少7.34万元（本年新增办公设备5.43万元，补记17年底购置办公设备资产1.23万元，处置车辆1辆，账面原值6.98万元，报废报损资产11项，账面原值7.02万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元）。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

中共呈贡区委政法委员会整体支出绩效严格按照呈贡区财政局绩效科要求完成。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400121600111

附件2：部门预算公开情况表20190329024931037