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昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年预算公开

目录

第一部分昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分昆明呈贡信息产业园区管理委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明呈贡信息产业园区管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作。

2、负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3、负责制定园区管理制度和服务措施，履行园区享有的入园项目审批权。

4、负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5、负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6、负责园区经济运行监测和分析。

7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8、承办新区党工委（区委）、新区管委会（区政府）和上级有关部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明呈贡信息产业园区管理委员会内设5个部分，分别为办公室、招商部、经济发展部、规划建设部、财务部。

（三）重点工作概述

1、项目开工竣工计划。完成新开工项目4个：启明星辰西南区域总部基地建设项目、优必选智能机器人产业园项目、“云上云”数字经济实验示范园区项目（云上云·云南省信息化中心（二期）项目）、紫光芯云产业园项目；完成竣工项目2个：云上云·云南省信息化中心（首期）项目、云南白药集团健康产业项目（一期）。

2、做好土地收储和土地供应工作。

3、推进规划工作计划。（1）积极对接昆明市“两规”修编进度，按照市工信委等上级部门要求进一步完善园区总体规划修编有关工作；（2）待昆明市城市总体规划修编完成后，将万溪核心区控制性详细规划进行公示征求意见，上报市政府审批；（3）完成园区总体规划环评审查及相关收尾工作；（4）积极对接汇报，进一步优化完善宝相大健康规划。

4、推进基础设施建设工作计划。（1）完成一期2号地块151号一期、153号二期道路及其沿线配套综合管廊建设，全面投入使用；（2）完成一期2号地块2-1号、2-2号道路建设，基本具备使用条件；（3）启动151号二期道路路基征地工作；（4）启动万溪核心区自来水给水工程建设工作；（5）宝相大健康产业园启动内部路网建设，加快园区征地拆迁工作和土地熟化，确保项目及时供地，早日落地建设；（6）加快完成康美（昆明）健康城项目二、三期的供地；（7）全程统筹协调做好康美（昆明）健康城项目水、气、电等方面的供应服务工作。

5、推进产业项目建设工作计划。（1）完成云上云·云南省信息化中心（首期）项目装修工程、机电工程和室外工程，并投入试运营；（2）启动“云上云”数字经济实验示范园区项目工程建设，力争主体工程完成50%；（3）完成昆明呈贡科技信息产业创新孵化中心建设项目零星工程收尾及审计结算工作；（4）完成昆明浪潮云计算产业园（一期）项目云计算中心2号楼建设，并投入运营；（5）完成中国移动（云南）数据中心一期工程装修工作并投入运营，力争完成二期工程前期工作并启动工程建设；（6）力争完成优必选智能服务机器人产业园项目主体工程建设；（7）启动启明星辰（昆明）科技园项目工程建设，主体工程完成60%；（8）启动紫光芯云产业园项目工程建设，力争主体工程完成30%；（9）在昆明市城市总体规划修编完成的前提下，力争完成中国数码港大数据产业园、云南能投大数据产业园、云南电力技术信息产业园项目前期工作，并启动工程建设。

6、推进宝相大健康产业园建设工作计划。（1）加强与云南白药集团的合作，推进项目合作谈判和协议签署工作；（2）全力推进北大癌症研究中心、白药骨科医院、白药研发中心及体检中心建设；（3）服务好海晨药业、爱仁医药与云南白药集团的合作，使其优质大健康项目落地园区。

7、进一步推进云上小镇建设工作计划。（1）以推进特色小镇发展建设取得实质性进展为出发点，做好特色小镇的基础建设，为区域双创工作的开展搭建平台；（2）以加快云上小镇软硬件基础设施建设为切入点，做好云上小镇的软硬件基础建设。

8、招商工作计划。（1）做好招商宣传，注重实效；（2）深入项目负责制，把握精准招商；（3）做好项目包装谋划，吸引国内外信息产业领航企业；（4）积极争取省、市、区招商引资优惠政策；（5）创新工作方式，推行全方位招商。

9、加强园区党建工作。（1）坚持理论武装，提高党性修养；（2）改进工作作风，创新工作方法，提高工作效率；（3）健全制度，加强纪律建设。

10、加强园区党风廉政建设工作。（1）继续加强党风廉政学习教育；（2）健全完善党风廉政工作机制；（3）加大宣传力度，继续加强廉政文化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为昆明呈贡信息产业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入9297.877万元，其中：一般公共预算财政拨款9297.877万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入9297.877万元，其中:本年收入9297.877万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9297.877万元（本级财力9297.877万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出9297.877万元。本级财力安排支出9297.877万元，其中，基本支出307.877万元，项目支出8990万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出437.31万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出；“201（类）－13（款）”支出0万元，主要反映商贸事务支出；“205（类）－08（款）”支出0.39万元，主要反映进修及培训支出；“206（类）－04（款）”支出300万元，主要反映技术研究与开发支出；“208（类）－05（款）”支出26.78万元，主要反映行政事业单位离退休支出；“212（类）－03（款）”支出0万元，主要反映城乡社区公共设施支出；“212（类）－05（款）”支出0万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；“215（类）－05（款）”支出0万元，主要反映工业和信息产业监管支出；“215（类）－08（款）”支出8000万元，主要反映支持中小企业发展和管理支出支出；“221（类）－02（款）”支出25.40万元，主要反映住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出307.877万元，项目支出8990万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算24万元，比上年预算数增加1万元，分别为：1.因公出国（境）费7万元，比上年预算数减少1万元；2.公务接待费13万元，比上年预算数增加2万元；3.公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加0万元；公务用车运行费4万元，比上年预算数增加0万元。

“三公”经费增加的原因主要是:随着园区的不断建设发展以及招商引资力度的加大，来园区考察的企业、部门不断增多，相应的接待费用增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金8万元，主要是办公设备采购。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会基本支出307.877万元，与上年对比增加10.7841万元，增减变化的原因主要是：基本工资、政府综合目标考核奖、住房公积金等的增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会部门项目支出8990万元，与上年对比减少549.0676万元，增减变化的原因主要是：园区科技专项资金的减少。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入预算：指呈贡区财政当年拨付的资金预算。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会部门机关运行经费31.576万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年持平，原因是厉行节约，加强资金管理。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

通用设备87.1011万元；专用设备1.534万元；家具、用具、装具20.394万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

2019年本部门整体支出已编制整体支出绩效目标，并已在政府门户网站公开，详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年预算的重点项目都已编制项目支出绩效目标，并已在政府门户网站公开，详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400163500111

附件2 2018年度部门决算公开表（信息产业园区）20191021042154319