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洛龙街道办事处2019年预算公开

目录

第一部分洛龙街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分洛龙街道办事处2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

洛龙街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.党政综合办公室：即党工委办公室和行政办公室，在街道党工委的领导下，负责在辖区内贯彻党的路线、方针、政策，抓好街道党工委决定、决议的落实;综合防治协调街道党政部门的各项工作,承担党工委的日常党务工作;开展党建工作，做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察、群团、精神文明建设等各项工作;负责完成行政领导交办的各项工作任务，参与政务和事务管理，拟定工作计划和各项规章制度;督促和检查重要事项的落实，负责街道重要会议的筹备和组织;综合协调街道各部门、各科室，做好文书、档案整理、接待、后勤保障等工作;做好人大代表、政协委员意见、建议、提案办理等工作，及时处理人民群众来信来访等工作;完成上级党组织和街道领导交办的其他工作。

2.经济发展办公室:负责辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作;负责街道协税、护税工作;增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展;负责辖区内食品安全监督和道路交通安全工作，加强安全生产监督管理工作。

3.城市管理办公室:负责辖区内环境卫生、环境保护、市容市貌管理;负责城市规划建设、城市环境设施建设、城市卫生监督等工作;负责辖区内城市设施的维护、管理等工作;负责辖区内园林绿化、环境美化等工作;负责辖区内道路交通建设项目的申报和建设，管理好辖区内道路。

4.社会事务办公室:贯彻执行计划生育、社会事务等方面法律、法规和政策，积极开展计划生育宣传教育工作;指导协调社区建设各项工作;负责拥军优属、优抚救济、社会福利、城市低保、社团管理、社区服务、殡葬改革等民政工作和残疾人工作;指导并帮助社区工作站搞好自身建设，发展社区服务事业;负责辖区内社会治安综合治理工作，开展普法、法制宣传教育和防火、防盗窃、防爆炸的安全教育并进行行政执法监督检查；指导管理人民调解人员安置帮教、流动人口的管理和禁吸帮戒工作；加强社会治安防范工作，维护辖区内社会稳定;建立规范的社区就业服务制度和劳动力资源信息系统，开拓就业岗位，为下岗职工、失业（地）人员提供职业指导、技能培训和职业介绍；配合有关部门征缴社会保险费；为辖区内养老保险、医疗保险和失业保险参保人员做好管理服务工作，逐步建立和完善劳动就业、养老、医疗保险社区服务管理新机制。

5.科教文卫体服务中心:负责辖区科学技术的推广和普及工作，开展群众性的科普活动，初级卫生保健工作；充分利用社区教育资源，开展社区成人教育、成人扫盲工作和其他社区教育培训活动；繁荣社区文化，组织具有社区特色的群众性文体活动，加强基层文体活动设施，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理工作；负责辖区老龄工作和老体协工作。

6.经济管理服务中心（加挂统计站牌子）:负责管好居委会集体资产，细化对基层的领导，监督居委会及社区政务、财务公开工作；负责本辖区综合统计，做好企业统计、农经统计等工作，并认真上报有关报表、表册并进行统计分析和统计预测，向上级领导提供统计咨询和建议。

7.环境卫生服务中心:负责辖区内环境卫生、环境维护等工作；负责辖区内环卫设施的维护管理和城市生活垃圾处置等工作。

8.农业综合服务中心（加挂滇池管理所牌子）:认真贯彻落实国家涉农政策和法规；推广新品种、新技术、新农药；引导农业生产，落实各项扶农政策，做好农资市场监控，协助有关部门查处坑农等违法行为，强化动植物免疫和检疫；贯彻落实国家《森林法》，做好护林防火、植树造林等工作；贯彻落实国家水利工程的计划和建设；负责滇池流域和入滇河道的监督管理和保洁及防汛抗旱工作。

（二）机构设置情况

内设5个行政办公室及4个履行服务职能的财政全额拨款事业单位，分别是党工委办公室、行政办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。

（三）重点工作概述

完成地方公共财政预算收入任务;做好安全生产工作;完成上级下达的征地拆迁工作任务;完成项目征地涉及的企业拆迁任务;做好创文的各项工作;绕创卫复审环境卫生整治各项要求，做好辖区道路及四个社区的清扫保洁工作、市容市貌整治、农房管理和拆临拆违工作;积极做好森林防火工作;好为民服务体系建设、劳动就业和社会保障、计划生育各项社会事务;围绕区委区政府中心工作和重点工作，全面完成各项维稳任务。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共9个，分别是党工委办公室、行政办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、科教文卫体服务中心、经济管理服务中心、环境卫生服务中心、农业综合服务中心。其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制17人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2296.75万元，其中：一般公共预算财政拨款2296.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2296.75万元，其中:本年收入2296.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2296.75万元（本级财力2296.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2296.75万元。本级财力安排支出2296.75万元，其中，基本支出1495.85万元，项目支出800.9万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

    201 一般公共服务支出570.06万元：

    201-01 人大事务10万元，主要为开展人大代表活动、人大代表联络站建设等工作经费；

    201-03 政府办公厅（室）及相关机构事务392.92万元，主要为行政办公室人员经费基本支出及办公经费；

    201-04 发展与改革事务55.97万元，主要为经济发展办公室人员经费基本支出及办公经费；

    201-05 统计信息事务15万元，主要为第四次经济普查工作经费；

    201-11 纪检监察事务6万元，为街道纪工委工作经费；

    201-29 群众团体事务25万元，为街道综治工作经费；

    201-31 党委办公厅（室）及相关机构事务65.16万元，主要为党工委办公室人员基本支出及办公经费和党建工作经费；

    203  国防支出4万元：

    203-06 国防动员4万元，主要为2019年街道征兵工作经费；

    204  公共安全支出30.53万元：

    204-02 公安30.53万元，主要用于开展社会治安综合治理工作方面的支出；

    205  教育支出13.77万元：

    205-02 普通教育12万元，主要用于辖区中小学、幼儿园教育工作的补助等支出；

    205-08 进修及培训1.77万元，主要用于街道人员教育培训支出；

    207  文化旅游体育与传媒支出213.20万元：

    207-01 群众文化213.20万元，主要用于科教文卫体服务中心的基本支出，以及开展群众文化体育活动、文化站建设等方面的支出。

    208  社会保障和就业支出311.41万元：

    208-02 民政管理事务172.07万元，主要用于社会事务办公室的人员经费基本支出及办公经费；

    208-05 行政事业单位离退休129.34万元，主要用于街道退休职工补贴发放和街道职工养老保险缴费支出；

    208-08 抚恤10万元，主要用于街道义务兵优待支出；

    210  卫生健康支出15万元：

    210-01 卫生健康管理事务10万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作经费；

    210-04 公共卫生5万元，主要用于开展病媒生物防治工作经费；

    212  城乡社区支出683.68万元：

    212-01 城乡社区管理事务308.04万元，主要用于城市管理办公室人员经费基本支出及开展城市管理、综合执法、农房整治工作经费；

    212-05 城乡社区环境卫生375.64万元，主要是环境卫生服务中心人员经费基本支出及开展环境卫生整治、道路保洁工作经费；

    213  农林水支出345.44万元：

    213-01 农业291.44万元，主要用于经济管理服务中心及农业综合服务中心等2个事业单位人员经费基本支出；

    213-02 林业30万元，主要用于开展森林防火工作经费；

    213-03 水利24万元，主要用于开展河道保洁工作经费；

    215  资源勘探信息等支出10万元：

    215-03 建筑业10万元，主要用于安全生产工作经费支出。

    221 住房保障支出99.66万元：

    221-02 住房改革支出99.66万元，主要用于缴纳职工住房公积金缴纳和发放职工购房补贴。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按政府预算支出经济分类科目分类如下：

501机关工资福利支出497.07万元，其中基本支出497.07万元，项目支出0万元。

502机关商品和服务支出715.15万元，其中基本支出111.43万元，项目支出603.72万元。

503机关资本性支出28万元，其中基本支出28万元，项目支出0万元。

505对事业单位经常性补助820.78万元，其中基本支出820.78万元，项目支出0万元。

509对个人和家庭的补助235.75万元，其中基本支出66.57万元，项目支出169.18万元。

按部门预算支出经济分类科目分类如下：

301工资福利支出1277.43万元，其中基本支出1277.43万元，项目支出0万元。

302商品和服务支出755.57万元，其中基本支出151.85万元，项目支出603.72万元。

303对个人和家庭的补助235.75万元，其中基本支出66.57万元，项目支出169.18万元。

310资本性支出28万元，其中基本支出28万元，项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算14.85万元，比上年预算数减少13.41万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数减少13.5万元；3.公务用车购置及运行费9.85万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费9.85万元，比上年预算数增加0.08万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）是落实中央八项规定及厉行节约政策，公务接待减少。

（二）公务用车改革，车辆减少，运行经费减少,但人员增加，故公务用车专项费增加0.08万元。

七、政府采购预算情况

2019年洛龙街道办事处无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排洛龙街道办事处基本支出1495.85万元，与上年对比增加238.07万元，增减变化的原因主要是：人员增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排洛龙街道办事处项目支出800.9万元，与上年对比增加82.97万元，增减变化的原因主要是：增加五进网格精细化管理工作项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排洛龙街道办事处机关运行经费49.15万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年的52.81万元对比减少3.66万元，减少的原因是厉行节约、事业单位公务用车改革和严格执行行政单位办公设备配置标准，运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3037.3万元，其中流动资产2068.91万元，固定资产968.39万元。固定资产中房屋构筑物506.41万元、汽车43.91万元、其他固定资产418.07万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400455700111

附件2：部门预算公开情况表