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昆明市呈贡区人民政府办公室2019年预算公开

目录

第一部分呈贡区人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分呈贡区人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议、决定；承办上级人民政府文件、指示在呈贡区贯彻落实的行文工作；承办呈贡区人民政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及上级党委、政府及其他部门和中共呈贡区委、呈贡区人大、呈贡区政协转由区政府办理的事项。

（二）按照区政府领导要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对有关事项提出处理意见和建议；研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

（三）围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况，提出改进工作和解决问题的建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

（四）负责做好区政府会议的会务工作，认真做好会议记录，起草会议纪要和会议决定事项的各类文稿；协助区长、副区长及参与政府分工的领导组织实施会议决议、决定的事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

（五）负责起草区政府重要决策方案，年（季）度工作计划、总结，向上级汇报的有关材料，区政府领导在全区性重要会议上的讲话稿及以区政府或区政府办公室名义上报、下发的文（函）稿和发布的公文。

（六）负责对区政府各部门、各街道办事处执行区委、区人大及其常务委员会、区政府有关决议决定和交办事项的情况进行检查督办。

（七）负责办理人民代表大会的议案，代表的建议、批评、意见和政协委员的提案。

（八）负责拟订和组织区政府有关职能部门拟订区政府实施法律、法规的政策措施、制度、办法，并按规定报上级政府法制部门备案。审查区政府各职能部门起草、制定的规范性文件，并进行业务指导。负责清理、汇编区政府的政策措施和规范性文件。负责检查、督促行政规章、行政决定的贯彻实施。组织进行行政执法检查，对行政执法中出现的问题进行研究和协调处理。做好行政复议和应诉工作。

（九）处理群众来电、来信，接待群众来访，及时向区委、区政府报告人民群众来电来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题。

（十）督促检查区政府各部门、各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，分解、下达区政府年度主要工作目标任务，组织开展目标督查考核，督促、落实、反馈法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

（十一）负责呈贡区人民政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，传达和督促落实领导指示；协助区政府领导做好需由呈贡区人民政府组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

（十二）负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件的登记、编号、送审、打印、发送工作。

（十三）负责管理、使用区政府、区政府党组、区政府办公室的印鉴。

（十四）负责呈贡区外事工作。

（十五）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。我部门为财政全供给单位；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无参公管理事业单位；无非参公管理事业单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制43人，无事业编制。在职实有48人，其中：财政全供养48人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1554万元，其中：一般公共预算财政拨款1554万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无其他收入，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1554万元，其中:本年收入1554万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1554万元（本级财力1554万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源（资产）有偿使用收入），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1554万元。本级财力安排支出 1554万元，其中，基本支出1150万元，项目支出404万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：2010301行政运行主要反映公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转9214390元；2050803培训支出主要反映政府办组织开展各类型培训支出214400元；2210201住房公积金支出主要反映办公室住房公积金缴纳支出850494元；2010307法制建设主要反映法制业务支出635000元；2010308主要反映信访业务支出1052000元；2010399主要反映政府办相关业务支出1855000元；2060402主要反映政府办采购支出300000；2080505主要反映单位养老保险和职业年金支出988800元；2210203主要反映政府办按月发放购房补贴10320元；2080506主要反映机关事业单位离退休人员年金30000元；2080501主要反映离退休人员生活补助和同城待遇补助392400元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1150万元，项目支出404万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算15.65万元，比上年预算数增加0.5万元，分别为：1.因公出国（境）费6.5万元，比上年预算数增加0.5万元；2.公务接待费1万元，与上年预算数对比无增减；3.公务用车购置及运行费8.15万元，其中：无公务用车购置费，与上年预算数对比无增减；公务用车运行费8.15万元，与上年预算数对比无增减。

“三公”经费增加的原因主要是:

因公出国（境）费较上年预算数增加0.5万元，原因为2019年根据实际工作情况核定为6.5万元，较上年预算小幅度增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金30万元。其中：办公设备22.55万元；办公家具7.45万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区人民政府办公室部门基本支出1150万元，与上年对比增加97万元，增减变化的原因主要是：

1.住房公积金基数增加；

2.社会保险缴费基数变动；

3.2019年职务工资级别工资调整后，略有增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区人民政府办公室部门项目支出404万元，与上年对比减少56万元，增减变化的原因主要是：

1.本年度删减调研工作经费；

2.本年度调减了会议费、目督工作经费、学习培训考察费；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区政府办部门机关运行经费66万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比减少1万元，主要减少原因政府办为实有在编人员减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，呈贡区人民政府办公室资产总额749.09万元，其中，流动资产61.36万元，固定资产687.73万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少104.05万元，其中固定资产增加32.44万元。无房屋建筑物处置，账面原值0万元；无车辆处置；报废报损资产52项，共计116744.88元，资产处置收入30元，尚未上缴，暂存于经费专户；无房屋出租。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

监督索引号53011400169500111

昆明市呈贡区人民政府办公室部门预算公开情况表20190329112426764