昆明市呈贡区机构编制信息管理中心2019年部门预算公开
目录
第一部分昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年部门预算编制说明
第二部分昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款收支预算总表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息表
十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十四、政府采购预算表
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心部门
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能概述
昆明市呈贡区机构编制信息管理中心的职能主要包括：
1．负责全区机关事业单位机构编制数据采集、汇总、更新、管理工作；
2．负责与省、市机构编制数据库的联网工作；
3．负责区机构编制网络建设、维护、管理及安全保密工作；
4．负责机构编制统计工作；
5．负责党政群机关和事业单位网上名称管理及中文域名和网络红页管理等工作；
6．负责其他机构编制信息管理工作；
7．负责承担区编委、区委编办及上级交办的其他工作事项。
（二）部门组织机构及人员情况
呈贡区机构编制信息管理中心为中共昆明市呈贡区委机构编制办公室下属事业单位，核定事业编制5名，其中：主任1名,人员经费列入区级财政预算，划入公益一类事业单位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有XX人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入万元，其中：一般公共预算财政拨款91.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 91.59万元，其中:本年收入91.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.59万元（本级财力91.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 91.59万元。本级财力安排支出 91.59万元，其中，基本支出81.59万元，项目支出10万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2013650”支出，主要主要反映事业的支出、“2013699”支出，主要反映其他共产党事务支出的支出、“2050803”主要反映培训支出、“2080505”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“2080506”主要反映机机关事业单位职业年金缴费支出、“2210201”主要反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出91.59万元，项目支出10万元）。支出分别列“301”支出，主要主要反映工资福利的支出、“302”支出，主要反映商品和服务支出。
我单位无市对下专项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年预算数（减少）0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.8万元，比上年预算数（减少）0.2万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
七、政府采购预算情况
2019年我单位无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增减变动情况
2019年用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构正常运转的日常支出81.59万元，比上年减少14.97万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93.64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.36％。与上年对比减少，增减变化的原因主要是2019年我单位调出1名工作人员，相应减少相关预算
其中：机关运行经费安排情况：2019年用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构正常运转，安排经费5.19万元，比上年减少0.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，
（二）项目支出增减变动情况
2019年用于保障昆明市呈贡区机构编制信息管理中心正常为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元，其中包括中文域名、机构编制云平台建设工作经费 。与2018年预算相比减少1万元。主要原因是中文域名续费工作有时间周期。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区机构编制信息管理中心机构运行经费5.19万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位资产总计8.05万元，其中流动资产8.05万元，无固定资产。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。
附件2：部门预算公开情况表（信息中心）
