昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开
昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.开展妇女儿童群体保健管理工作。
2.提供妇女儿童保健服务。
3开展计划生育技术指导服务。
(二)机构设置情况
1、办公室(包括供应室、财务室、收费室、疫情科、控感科)。
2、基层管理指导部(包括儿童保健管理科,妇女保健与计划生育管理科,预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播办公室,健康教育科)。
3、妇女保健计划生育服务部(包括围产保健、妇科、计划生育技术科、婚前医学检查、孕前优生健康检查、计划生育避孕药具管理服务部)。
4、儿童保健服务部(包括儿童保健门诊、儿童高危门诊、儿童疾病门诊、口腔科)。
5、医技科(包括药房、药具科、检验科、B超室、心电图室、放射科)。
(三)重点工作概述
1.从事辖区范围内妇女儿童保健;
2.妇女病普查、治疗;
3.孕产妇儿童系统管理及高危孕产妇、儿童系统管理及诊疗工作。
4.为育龄妇女开展计划生育服务。
5.孕前优生优育指导。
6.开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播工作。
7、开展婚前医学检查服务。
8、负责完成辖区内妇幼保健计划生育基本公共卫生服务工作指导、督导及管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制47人,其中:行政编制 0人,事业编制47人。在职实有41人,其中:财政全供养41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 24人,其中:离休0人,退休24人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2018年昆明市呈贡区妇幼保健计划生育服务中心财务总收入8342937元,其中:一般公共预算8342937元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元上年预算指标结转支出0万元(省对下转移支付结转)。国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入8342937元,其中,本年收入8342937元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8342937元(本级财力8342937元,专项收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出8342937元,其中:基本支出8342937元,占总支出的100%,项目支出0元,占总支出的0。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
2080-501退休人员“同城待遇”生活补助144000元,反应退休人员“同城待遇”生活补助;2080-502退休人员生活补助345600元,反应退休人员生活补助;2080-505事业单位养老保险经费758500元,反应养老保险缴费;2080-506机关事业单位职业年金缴费90000元,反应职业年金经费;2100-403妇幼保健机构支出6198830元,主要反映妇幼保健的支出;2210201住房公积金支出797607元,反应住房公积金缴费;;2210203住房补贴支出8400元,反应按月支付给职工福德购房补助。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
(一)基本支出情况
2019年用于保障妇幼保健计划生育服务机构正常运转的日常支出8342937万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100%。
(二)项目支出情况
2019年用于保障妇幼保健计划生育服务机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0:金额0万元。
(二)与中央配套事项
无
(三)按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算35000元,比上年预算数减少3000元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少0万元;2.公务接待费10000元,比上年预算数增加0万元;3.公务用车购置及运行费25000万元,比上年预算数减少3000元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是:
(一)厉行节约,减少车辆的使用,减少车辆运营费用3000元。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排8342937元,部门基本支出8342937元,与上年对比增加629895元,增减变化的原因主要是:
(一)政策性增资及增加2人,基本支出增加629895元
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排妇幼保健计划生育服务中心部门项目支出0元,与上年对比增加0元。