昆明市呈贡区卫生健康局2019年部门预算公开
昆明市呈贡区卫生健康局2019年预算公开
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第一部分 昆明市呈贡区卫生健康局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区卫生健康局2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门项目支出绩效目标表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区卫生健康局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范;配合协调推进全区医药卫生体制改革,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,拟订全区卫生和计划生育工作规划并组织实施。
2.贯彻预防为主方针,拟订全区疾病预防控制规划、免疫规划及严重危害人群健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;制定全区卫生应急预案,组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援;组织对全区重大社会活动的医疗保障和突发事件的医疗救援工作;及时报告法定传染病疫情信息。
3.依据相关法律法规,负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督;组织开展食品安全风险检测、评估工作。
4.依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理,贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;组织协调全区无偿献血工作,依法监督管理临床用血质量。
5.负责拟订并实施卫生和计划生育服务、农村卫生、社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施、规划并指导全区卫生和计划生育、农村卫生、社区卫生服务、妇幼卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督;推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省、市基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。
7.负责制定全区中医发展规划,会同有关部门推进中医药事业的继承与创新,大力发展中医药事业。
8.负责拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和科技发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
9.完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;对计划生育规划执行情况和目标管理执行情况进行监督、考评。
10.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查分析。积极参与上级交办的交流合作与援外工作。
11.负责管理区级卫生和计划生育直属单位;承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。
12.负责呈贡区干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。
13.承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作,检查监督人口和计划生育政策、法规的执行情况;负责指导大中型企业、街道、社区的计划生育管理与服务工作;协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。
14.负责综合管理全区计划生育技术服务工作;围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划;做好提高出生人口素质的工作;对计划生育技术和药具发放进行指导和监督;与市场监督管理部门共同做好计划生育药具市场的管理。
15.负责编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及专项经费需求计划;对中央、省、市级补助的人口和计划生育事业经费、对社会抚养费的征收管理实施监督和指导。
16.负责会同有关部门做好对流动人口的计划生育管理与服务。
17.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
行政审批项目,以昆明市呈贡区人民政府公告的行政审批项目目录为准。
(二)机构设置情况
9个内设机构:办公室、医政药政和中医科、行政审批服务科、综合监督科、基层卫生和公共卫生管理科、爱卫办、防艾办、计划生育基层指导和流动人口服务管理科、计划生育统计和家庭发展科。
(三)重点工作概述
贯彻执行国家、省、市有关卫生工作和计划生育工作的方针政策、法律、法规和相关标准和技术规范,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,拟订全区卫生和计划生育工作规划及疾病预防控制、妇幼保健、中医药事业等各项子规划并组织实施。依法对全区医疗机构和医疗服务进行全行业监督管理。负责职责范围内的公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、计划生育技术服务、职业卫生的各种政策规范的贯彻落实。承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病领导小组和区人口和计划生育工作领导小组的日常工作。负责综合管理全区计划生育技术服务工作。承担国家、省、市独生子女家庭奖励扶助工作。负责管理区级卫生和计划生育直属单位。承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区卫生健康局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制22人,其中:行政编制 17人,事业编制5人。在职实有22人,其中:财政全供养 22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 15人,其中:离休 0人,退休 15人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3039.81万元,其中:一般公共预算财政拨款3039.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3039.81万元,其中:本年收入3039.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3039.81万元(本级财力3039.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3039.81万元。本级财力安排支出 3039.81万元,其中,基本支出1037.78万元,项目支出2002.03万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“221(类)-02(款)”支出36.33万元,主要反映住房改革的支出,“205(类)-08(款)”支出0.66万元、主要反映进修及培训的支出,“208(类)-05(款)”支出235.07万元,主要反映行政事业单位离退休的支出、“210(类)-01(款)”支出724.84万元,主要反映卫生健康管理事务的支出、“210(类)-02(款)”支出988万元,主要反映公立医院的支出、“210(类)-03(款)”支出215.41万元,主要反映基层医疗卫生机构的支出、“210(类)-04(款)”支出395.10万元,主要反映公共卫生的支出、“210(类)-06(款)”支出34.07万元,主要反映中医药的支出、“210(类)-07(款)”支出405.41万元,主要反映计划生育事务的支出、“210(类)-13(款)”支出4.92万元,主要反映医疗救助的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组(其中:基本支出1037.78万元,项目支出2002.03万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
功能科目分组列入“210(类)-04(款)”支出,主要用于基本公共卫生服务项目。
(三)按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组“210(类)-03(款)”支出,主要用于乡村医生补助。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算4.29万元,比上年预算数减少0.03万元,分别为:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费1.75万元,比上年预算数减少0.3万元;3.公务用车购置及运行费2.54万元,其中:公务用车购置0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行费2.54万元,比上年预算数增加(减少)0万元。
“三公”经费增加(减少)的原因主要是:公务接待费2019年预算数较上年减少0.03万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金8.3万元。
八、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局基本支出1037.78万元,与上年对比增加174.43万元,增减变化的原因主要是:人员工资标准上调。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局项目支出2002.03万元,与上年对比增加893.74万元,增减变化的原因主要是:
用于保障昆明市呈贡区卫生和计划生育局、下属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作经费按幅度增长预算资金14.39万元。
新增了昆医附一院公交专线费用补助、昆明市中医医院医患关系公交专线补助等经费538万元。上级财政各项目经费补助341.35万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市呈贡区卫生健康局机关运行经费94.70万元,与上年对比增加32.85万元,增减变化的原因主要是:机关运行经费定额标准上调。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。
(三)国有资产占用情况
鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门整体支出预算绩效情况说明
详见整体支出预算绩效目标表。
(五)本部门项目支出绩效情况说明
详见项目支出预算绩效目标表。