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昆明市呈贡区市场监督管理局

2019年预算公开目录

第一部分昆明市呈贡区市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市呈贡区市场监督管理局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市呈贡区市场监督管理局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市工商行政管理、质量技术监督和食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策，拟定相关规范性文件和办法、措施，经批准后组织实施。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划。

3、负责辖区内涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批并监督管理，依法查处取缔无照经营。

4、依法组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5、负责规范和维护市场经营秩序。

6、承担区政府食品安全委员会日常工作。

7、依法承担食品生产、流通及餐饮服务环节的食品安全监督管理职责。

8、依法负责药品、医疗器械、化妆品、保健食品行政监督和技术监督。

9、质量综合管理。

10、承担辖区消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系。

11、承担辖区商标、广告监督管理工作。

12、依法实施合同监督管理；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

13、负责个体工商户、私营企业生产经营行为的服务和监督管理。

14、负责管理辖区计量工作。

15、管理和指导辖区标准化工作。

16、负责统一管理和监督认证认可工作。

17、负责辖区特种设备安全监察、监督工作。

18、承担经济发展、服务和保障工作，协调有关部门做好相关工作。

19、组织开展行政执法监督工作。

20、做好非公有制经济组织开展党建工作。

（二）机构设置情况

2015年，按照呈政办发【2015】15号文件规定，原呈贡区工商局、质监局、食药局三个单位合并成立昆明市呈贡区市场监督管理局，因此，机构数为1个。昆明市呈贡区市场监督管理局设12个内设机构，1个行政执法大队，6个派出机构。

（三）重点工作概述

1、市场和网络交易监管；

2、合同监管；

3、食品药品、医疗器械、化妆品监管；

4、质量、计量和特种设备监管；

5、消费维权、商标战略管理、广告监管等；

6、推进信用监管体系建设，依法查处违反工商行政管理、质量技术监督和食品药品监督管理等法律法规违法行为，维护群众利益。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区市场监督管理局编制2019年部门预算单位共1个,昆明市呈贡区市场监督管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制 93人，事业编制21人。在职实有108人，其中：财政全供养108人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中：离休 1人，退休27人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4079.96万元，其中：一般公共预算财政拨款3942.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转137.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4001.25万元，其中:本年收入3942.31万元，上年结转收入58.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3942.31万元（本级财力3942.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4079.96万元。本级财力安排支出4001.25万元，其中，基本支出2403.01万元，项目支出1598.24万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－38”主要反映市场监督管理事务方面的支出，2019年预算支出1563.45万元；“205－08”主要反映干部培训方面的支出，2019年预算支出2.85万元；“208－05”主要反映单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面的支出，2019年预算支出271.54万元；“215－08”主要反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出，2019年预算支出25.00万元；“221－02”主要反映单位用财政拨款资金安排的住房改革支出，2019年预算支出152.83万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2403.01万元，项目支出1598.24万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无此预算。

（二）与中央配套事项

2019年无此预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无此预算。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算151.66万元，比上年预算数减少9万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.66万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费151万元，其中：公务用车购置102万元，比上年预算数减少8万元；公务用车运行费49万元，比上年预算数减少1万元。

“三公”经费减少的原因主要是:实行厉行节约，公务用车运行费用降低。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金240万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区市场监督管理局部门基本支出2403.01万元，与上年对比增加187.47万元，增减变化的原因主要是：

1. 按政策调整增加工资；

2. 社会保障缴费增加；

3. 2019年新增辅助性岗位人员54人，导致劳务费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市呈贡区市场监督管理局部门项目支出1598.24万元，与上年对比增加264.83万元，增减变化的原因主要是：

1.增加了集贸市场提升整治工作专项经费;

2.增加了流通领域农副产品农药残留检测专项经费;

3.增加了证照办理、公章刻制政府购买服务专项经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市呈贡区市场监督管理局部门机关运行经费441.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加229.42万元，主要是因为2019年人员增加，导致日常开支增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总数为3913.56万元，其中，流动资产621.69万元，占资产总数15.89%；固定资产3291.87万元，占资产总数84.11%。资产较上年同比减少1.42%，主要是银行存款减少。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

2019年我局对整体支出设定了绩效目标，主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价，通过绩效评价，加强预算资金的管理,强化节约，切实提高财政资金使用效益。

（详见整体支出预算绩效目标表。）

（五）本部门项目支出绩效情况说明

2019年我局对21个预算项目设定了绩效目标，主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价，通过绩效评价，检查项目实施执行情况，全面分析和综合评价项目预算资金的使用情况，加强预算资金的管理,强化节约，切实提高财政资金使用效益。

（详见项目支出预算绩效目标表。）

 监督索引号530114001414001

昆明市呈贡区市场监督管2019年部门预算公开情况表