监督索引号53011400376100000

目 录

第一部分 昆明市呈贡区红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市呈贡区红十字会2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市呈贡区红十字会2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  昆明市呈贡区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要职责及工作如下：

1、传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展备灾救灾工作，负责对区红十字会备灾救灾中心和工作网络的管理工作；在自然灾害和突发事件中，开展对受害者的救助和救护；依法组织开展募捐活动。

3、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；开展非血缘关系骨髓移植提供者动员、宣传工作。

4、组织红十字会青少年开展弘扬人道主义精神活动，协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

5、开展艾滋病预防及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

6、参与输血献血宣传和表彰工作，推动无偿献血事业发展。

7、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，参与贫困地区的教育扶贫和医疗服务。

8、开展红十字会查人转信工作，协助政府开展对台工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

9、根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救助工作。

10、完成呈贡区人民政府委托的其他事宜。

（二）机构设置情况

呈贡区红十字会属参公管理事业单位，预算单位1个，执行事业单位会计制度，部门编制6人，在职在编2人，预算2人，无公务用车辆。

（三）重点工作概述

1、红十字事业发展项目：主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字“五进”活动等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。

2、公益性卫生救护培训项目：主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和初级救护员培训，全年组织开展普及性卫生救护培训不少于3000人，初级救护员培训不少于500人。

二、预算单位基本情况

呈贡区红十字会201年部门一级预算单位共1个,无下属预算单位。参公管理事业单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，无在编实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 81.4953万元，其中：一般公共预算81.4953万元。2019年呈贡区红十字会财务总收入81.4953万元，比上年减少3.1188万元，其中：一般公共预算81.4953万元，比上年减少3.1188万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入81.4953万元，其中，本年收入81.4953万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.4953万元（本级财力81.4953万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出81.4953万元，比上年减少3.1188万元，其中：基本支出41.4953万元，占总支出的50.92％，比上年减少3.1188万元；项目支出40万元，占总支出的49.08％，与上年持平。按支出功能科目分类，支出分别列208/社会保障和就业支出、20816/红十字事业、2081601/行政运行”支出，主要反映2019年用于保障呈贡区红十字会正常运转的日常支出41.4953万元，包括财政供养人员基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年用于保障呈贡区红十字会机构正常运转的日常支出41.4953万元，比上年减少3.1188万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。与上年对比，工资福利支出减少，日常公用经费支出与上年持平。增减变化的原因主要是财政统一调减职业年金以及目标奖。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年用于保障区红十字会为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，项目支出与上年对比无增减变化。主要支出项目如下：

1、红十字事业发展专项经费25万元，主要包括开展主题宣传活动（世界红十字日、世界献血日、世界急救日、世界艾滋病日以及“三下乡”、红十字进社区等），红十字博爱送万家活动等人道救助活动，红十字“五进”（进机关、进学校、进企业、进社区、进农村）活动（开展红十字示范学校创建，红十字社区服务站建设等），召开理事会，建立红十字志愿者队伍并组织活动等。

2、公益性卫生救护培训专项经费15万元，主要包括开展普及性应急救护培训“五进”活动和救护员培训，支持应急救援队开展应急救援培训演练等活动。全年组织开展普及性卫生救护培训不少于3000人，初级救护员培训不少于600人。

五、市对下专项转移支付情况：无

六、“三公”经费安排情况说明 ：呈贡区红十字会2019年无因公出国（境）费用、无公务用车购置及运行费用预算。

2019年部门“三公”经费预算0.60万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；

2.公务接待费0.60万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况：2019年无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排呈贡区红十字会部门基本支出44.6141万元，与上年对比减少1.25万元，增减变化的原因主要是：部门人员目标管理绩效考核奖发放减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障呈贡区红十字会机构正常运转的日常支出41.4953万元，比上年减少3.1188万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。与上年对比，工资福利支出减少，日常公用经费支出与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区红十字会机关运行经费机关运行经费安排情况：2019年用于保障机关运行，安排经费2万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：呈贡区红十字会部门预算公开表（共计13张）

昆明市呈贡区红十字会

2019年1月24日

监督索引号53011400376100111

 附件2：呈贡区红十字会2019年部门预算表（13张报表）