昆明市呈贡区环境监测站年预算公开（2019）
昆明市呈贡区环境监测站年预算公开（2019）
目录
第一部分 昆明市呈贡区环境监测站2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区环境监测站2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 部门整体支出绩效目标表
十一、部门项目支出绩效目标表
十二、市对下绩效目标表
十三、市本级绩效目标表
十四、政府采购表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明市呈贡区环境监测站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区环境监测站承担辖区内的水（地面水、地下水）、废水、废气、环境空气、噪声五大环境要素的监测和污染源监督监测、污染事故及环境纠纷仲裁监测、为环境管理制度服务的监测、应急监测以及其它委托性监测等七个方面的监测工作，为环境管理提供管理执法依据。具体职能如下：
1、根据《全国环境监测管理条例》的规定，承担着呈贡辖区内环境质量监测。
2、承担呈贡辖区内的工业污染源及城市生活污染源的监督性监测工作。
3、承担呈贡区行政辖区内社会环境污染事故应急监测工作。
4、开展各类社会委托性环境监测工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，昆明市呈贡区环境监测站设2个内设机构：综合业务室、监测业务室。
（三）重点工作概述
根据区环保局2017年目标管理考核工作会议要求及年度工作任务分解要求，呈贡区环境监测站继续加强对辖 区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面说清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区环境监测站。为财政全供给单位，非参公管理事业单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
没有离退休人员。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入356.31万元，其中：一般公共预算财政拨款356.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入356.31万元，其中:本年收入356.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款356.31万元（本级财力356.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出356.31万元。本级财力安排支出356.31万元，其中，基本支出265.91万元，项目支出90.40万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2050803”支出，主要反映培训费的支出，用于开展环境监测业务培训、 “2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于职工养老保险单位部分的缴纳、 “2110299”支出，主要反映其他环境监测监察支出，用于环境监测仪器检定、维修、化玻试剂的购买及监测仪器的购置等、“2110301”主要反映大气的支出，用于环境监测空气自动站运行维护的支出、“2111101”支出，主要反映环境监测监察支出，用于本单位日常工作开展的支出、“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出，用于单位职工住房公积金补助。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出265.91万元，项目支出90.40万元）。
五、市对下专项转移支付情况
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算4.14万元，比上年预算数增加0.37万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.60万元，比上年预算数减少0.06万元；3.公务用车购置及运行费3.54万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费3.54万元，比上年预算数增加0.43万元。
“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
（一）因公出国（境）费没变化
（二）公务接待费减少0.06万元原因是厉行节约，公务接待费的减少。
（三）公务用车运行费增加0.43万元，原因是监测工作的增加导致车辆运行费的增加，车辆老旧导致车辆维修费的增加。
七、政府采购预算情况
根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20.40万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区环境监测站基本支出265.91万元，与上年对比增加26.81万元，增减变化的原因主要是：
基本工资基数调整及年度目标考核奖的增加导致工作福利费的增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排呈贡区环境监测站项目支出90.40万元，与上年对比增加68.20万元，增减变化的原因主要是：
空气自动监测站运行维护费项目及3D激光雷达运维费项目的增加。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排呈贡区环境监测站机关运行经费14.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额为987.01万元，其中流动资产为139.84万元，固定资产为847.17万元，固定资产中汽车为0万元，其他固定资产为847.17万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门整体支出预算绩效情况说明
严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进环保事业的发展。
详见整体支出预算绩效目标表。
（五）本部门项目支出绩效情况说明
高效、圆满完成上级下达各项目标任务，以污染减排为重点，确保不发生重大环境污染事件、破坏生态环境行为保障良好环境质量；增强环境监测能力，加强对辖区地表水、地下饮用水、环境空气、污染源等环境要素监测工作，全面说清辖区环境质量状况，为全区环境质量管理科学的数据依据。
详见项目支出预算绩效目标表。
附件：监测站预算公开情况表
